MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

GENEL MÜDÜR SUNU U

MESKİ vizyonunun gerçekleşmesinde ve bu amaçla 2008-2012 Stratejik Planı kapsamında belirlenmiş olan hedeflerimize ulaşılmasında kurumsal ve bireysel performans yönetiminin önemi tüm MESKİ yönetici ve çalışanlarının dikkate aldığı önemli konulardan birisidir. Vizyonumuzu gerçekleştirmek amacı ile gösterdiğimiz tüm faaliyetlerin değerlendirilmesi ve “kurumsal performans” ın ölçümlenmesine yönelik süreç ve sistem altyapısının oluşturulması da önemli stratejik hedeflerimizden birisi olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda; organizasyon faaliyetlerinin ve çalışanların faaliyetlerinin değerlendirilmesi süreçlerini içeren “kurum karnesi” ve “bireysel performans” sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması çalışmalarımız 2008 yılı içinde tamamlanmış olacaktır. Bu suretle vizyonumuzu ne ölçüde gerçekleştirip gerçekleştirmediğimizi ölçme, değerlendirme ve iyileştirme olanağını elde etmiş olacak, sürdürülebilir performans yönetimini kurumumuz bünyesine yerleştirerek hem kurumsal hem de bireysel gelişme ve yetkinleşmeyi sağlamış olacağız. Kurumumuz faaliyetlerinin verimlilik, kalite, karlılık, maliyet, yenilik, abone memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti perspektiflerinde ölçümlenmesini içeren performans kriterleri 20082012 yılları için hazırlanmış olan stratejik planda belirtilen hedefler için birimler bazında alt hedef, proje ve faaliyetler doğrultusunda ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu kapsamda oluşturulmuş olan performans programımız, başarımızı takip etmemiz açısından bu dönemde en önemli yönetim araçlarımızdan birisi olacaktır. Tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleşecek olan başarı ile uygulanmasını dilerim.

bu programın

Saygılarımla Ömer Gülay MESKİ Genel Müdürü Eylül 2007

1/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜR SUNU U __________________________________________________________ 1 Tablo Listesi _____________________________________________________________________ 4 ekil Listesi _____________________________________________________________________ 4 1. GENEL BİLGİLER ______________________________________________________________ 5 2. YASAL DAYANAK ______________________________________________________________ 6 2.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ______________________________ 6 2.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu _________________________________________________ 7 3. MİSYON VE VİZYON ____________________________________________________________ 8 3.1.

VİZYON Unsurları ________________________________________________________ 9

4. İDAREYE İLİ KİN BİLGİLER _____________________________________________________ 9 4.1 MESKİ Genel Müdürlüğü _____________________________________________________ 9 4.2. Mevzuat _________________________________________________________________ 10 4.3 Teşkilat Yapısı_____________________________________________________________ 11 4.4 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi________________________________________________ 12 4.5 Bilişim Sistemi ____________________________________________________________ 13 4.6. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar __________________________________________ 15 4.6.1 İnsan Kaynakları ________________________________________________________ 15 4.6.2. Fiziki Kaynaklar ________________________________________________________ 15 4.6.2.1 MESKİ Hizmet Araçları _________________________________________________ 15 4.6.2.2 Planlanmakta Olan Alımlar ____________________________________________ 17 4.6.2.3 MESKİ Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Varlıkları ________________________ 17 5. ALTYAPI _____________________________________________________________________ 18 5.1 İçme Suyu Kaynakları _______________________________________________________ 18 5.2 Atıksu ve Kanalizasyon______________________________________________________ 20 5.3 Temel Politikalar ve Öncelikler _______________________________________________ 20 5.4 Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler ___________________________________ 21 6.

Performans Bilgileri _________________________________________________________ 21 6.1 Mevcut Performansa Ait Bilgiler ______________________________________________ 21 6.1.2 Mali Yapı ve Likidite Yapısı ________________________________________________ 21 6.1.3 Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler ____________________________________ 22

7.

PERFORMANS HEDEFLERİ VE BÜTÇE BİLGİLERİ ________________________________ 31 7.1. Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı____________________________________________ 32 7.1.1 Performans Programı ____________________________________________________ 32 7.1.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 34 7.2 Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı _____________________________________ 35 7.2.1 Performans Programı ____________________________________________________ 35 7.2.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 36 7.3 Arıtma Tesisler Dairesi Başkanlığı _________________________________________ 37 7.3.1 Performans Programı ____________________________________________________ 37 7.3.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 39 7.4

Eylül 2007

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı _____________________________________ 40 2/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

7.4.1 7.4.2

Performans Programı___________________________________________________ 40 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 41

7.5 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı _____________________________________________ 42 7.5.1 Performans Programı___________________________________________________ 42 7.5.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 43 7.6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı_______________________________________ 44 7.6.1 Performans Programı___________________________________________________ 44 7.6.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 47 7.7 Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı___________________________ 47 7.7.1 Performans Programı___________________________________________________ 47 7.8 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı ______________________ 48 7.8.1 Performans Programı___________________________________________________ 48 7.8.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ______________________________________ 49 7.9 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ___________________________________________ 50 7.9.1 Performans Programı___________________________________________________ 50 7.9.2 Performans Programı___________________________________________________ 51 7.10 Halkla İlişkiler Müdürlüğü ________________________________________________ 52 7.10.1 Performans Programı ________________________________________________ 52 7.10.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı ____________________________________ 54 8.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI __________________________________________________ 54

9.

PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİLİĞİ ____________________ 57

10.

EKLER __________________________________________________________________ 58

EK 1: Üst Yönetici ve Yardımcıları ile Birim Performans Programını Düzenleyen Yöneticilerin Özgeçmişleri _________________________________________________________________ 58

Eylül 2007

3/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Tablo Listesi Tablo No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tablo Adı MESKİ Faaliyetlerinde Dikkate Alınan Kanun ve Yönetmelikler MESKİ Yönetim Kurulu MESKİ Genel Müdürlüğü Mevcut Yapıya Göre Pozisyon ve Personel Dağılımı MESKİ Bünyesindeki PC, Terminal ve Yazıcıların Dağılımı Bilgi Teknolojileri Varlık Envanteri Birimler Bazında Bilgisayar ve Ofis Makineleri Dağılımı Yıllar İtibariyle Personel Sayısı Meski Hizmet Araçları Planlanmakta Olan Araç Alımları MESKİ Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Varlığı Mersin İli Su Kaynakları Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon Bebekesi Dağılımı Mali Yapı Oranları Likidite Yapısı Oranları

Sayfa No 10 11 12 12 14 14 14 15 15 17 17 18 20 21 22

ekil Listesi ekil No 1 2 3

Eylül 2007

ekil Adı Vizyon Unsurları MESKİ Organizasyon Beması MESKİ Strateji Haritası

Sayfa No 9 11 23

4/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

1. GENEL BİLGİLER Gerek özel gerekse kamu sektöründe yürütülen faaliyetlerde kalite, verimlilik, karlılık ve müşteri odaklılık temel ölçü haline gelmiş bulunmaktadır. Kurumların kalıcılığı ve gelişmesinde çağdaş, vizyon sahibi, çevresindeki gelişmelere ve değişmelere duyarlı yönetim anlayışı ve süreci günümüz şartlarında kaçınılmaz unsurladır. Kurumların stratejik yönetim anlayışı ile hedeflerle yönetim ilkesi ve performans odaklı sistemler ön plana çıkmakta, kurumların kaynaklarını, öncelikli hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak planlamaları kurumsal kalıcılığın ve performansın kaçınılmaz yönetsel metodu olarak ön plana çıkmaktadır. Ekonominin küreselleşmesi, rekabet şartlarının değişmesi, işletmelerin ve kurumların ürün ve hizmetlerinin rekabet şartlarında ayakta kalabilmesinde değişim ve gelişimin ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. Uluslararası entegrasyon aynı zamanda uluslararası kalite ve yönetim standartlarının da gelişmesine etkide bulunmakta, gerek işletmelerin pazarlara entegrasyonunda ve gerekse de ülkeler arası ürün ve hizmet mübadelesinde ve ülke entegrasyonunda sektörlerin kalite ve yönetim standartlarını genel kabul görmüş standartlara yükseltmesi talep edilmektedir. Kurumların hedeflerine ulaşmasını tanımlayan performans kavramı, özel sektörde olduğu kadar kamu kurumlarında da giderek önem kazanan bir terim haline gelmiştir. Kurumların, işletmelerin yaptıkları işle ilgili amaçlanan hedeflerine ne ölçüde varabildiğinin nicel ve nitel olarak belirlenmesi, performans kavramı ile ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile performans, amaçlanan hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar, kaynakların ne ölçüde verimli, etkin kullanıldığını, yapılan işin ne kadar doğru olduğunu da anlatır. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetleri, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten ve kurum faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belge olup, harcamaya yetkili birimler tarafından hazırlanan ve kurumun yetkili organlarında görüşüldükten sonra yürürlüğe giren idari anlamda bağlayıcı bir belgedir. Performans programı, bütçenin hazırlanmasına temel teşkil edeceği için bütçeden önce veya bütçe ile birlikte, uyum içinde hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Performans programı, birim performans programı ve idare performans programı olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Birim performans programı, harcamaya yetkili birimlerin stratejik planı çerçevesinde ilgili mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri, performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren ve ilgili birimin faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan bir belgedir. MESKİ’nin performans programı ile birimlerin performans programı hazırlama görevi, 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun öngördüğü yükümlülükler kapsamındadır. Bu anlamda MESKİ’nin iç ve dış denetimi, büyük ölçüde performans programına bağlı olarak yapılacaktır. MESKİ stratejik planlama çalışması 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun gibi yasal düzenlemelerin ve Dokuzuncu Kalkınma Planı gereklerini de karşılamayı hedeflemektedir. Performans Programı ile ilgili temel kavramlar ve anlamları aşağıdaki gibidir: Performans: Bir birey yada grubun, işletme ve kurumlarda süreç liderlerinin ve kurum yöneticilerinin amaçladıkları hedefe yönelik olarak nereye ulaşabildiklerinin, nicel ve nitel olarak neyi başarabildiklerinin kısa anlatımı olarak tanımlanabilir. Performans beklenen amaçlara ulaşma derecesi, belirlenmiş olan standartlara uygunluk seviyesi, amaçların gerçekleşme oranı olarak da ifade edilebilir.

Eylül 2007

5/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Performans Yönetimi: Bireylerin ve organizasyonların nasıl çalıştığını ve amaçlarına ulaşmak için hangi faaliyetleri planladıklarını ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını nasıl ölçümlediklerini tanımlar. Performans yönetimi; kurum hedefleri ile çalışan hedeflerini bütünleştirerek, bireylerin yarattıkları değerleri bu ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirerek bireysel ve kurumsal performansın yönetilmesidir. Değişik bir anlatımla performans yönetimi, optimum sonuçlar üretmek için, örgütün ortak hedeflerini tüm çalışanlara mal ederek ulaşılabilir amaçlara çevirme yolu şeklinde ifade edilmektedir. Performans yönetiminde; hedef ve sonuçlara, müşteri istek ve beklentilerine, değişim ve gelişime, çalışan memnuniyetine ve yetkinleşmesine, sürekli öğrenmeye ve sorumluluk almaya ve hesap verilebilirliğe odaklanmak söz konusudur. Performans Denetimi: Kurumların doğru işleri yapıp yapmadıklarının ve işleri doğru şekilde ve en uygun maliyetle yapıp yapmadıklarının araştırılmasıdır. Kurumun; verimlilik, kaynakların etkin yönetimi, müşteri beklentilerine cevap verme ve müşteri memnuniyeti, kurum yöneticilerinin yönetim yetkinlikleri, liderlik, sürekli gelişim ve değişime açıklık, çalışanların yetkinliği ve işe uygunlukları, çalışan memnuniyetinin sağlanması açısından tüm faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve kurum hedefleri ve planlarına, yasalara ve ilgili standartlara uygunluğun değerlendirilmesi ve hedeflere uygunluğun ölçümlenmesi faaliyetlerini kapsar. 2. YASAL DAYANAK 2.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 3- Münhasıran bu kanunun uygulanmasında; Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder. Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Madde 11- Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden bakana mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Eylül 2007

6/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur: c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Madde 41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.) İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Madde 60- (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.) Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 2.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. Madde 56- Belediye başkanı, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı’na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

Eylül 2007

7/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

3. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanmasıdır.

Vizyonumuz, Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak, çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaş odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır.

Eylül 2007

8/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

3.1.

VİZYON Unsurları

Küresel ısınma gerçeğini de dikkate alarak su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına odaklanmak, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine önem vermek ve halkın su ihtiyacını sürekli giderecek faaliyetleri ve yatırımları yapmak İnsan Kaynakları yönetimi süreçlerini uygulayan, pozisyon gerekleri dikkate alınarak yetkinlik gelişimine önem veren çalışan memnuniyeti ve bağlılığı sağlanmış bir kurum olarak stratejik hedeflere odaklanmış yetkin personeli ile vizyonumuzu gerçekleştirmektir.

MESKİ yönetim alanında bulunan tüm belde ve köylere aynı kalite ve miktarda suyu kesintisiz olarak temin etmek

Vizyonumuz, Vizyonumuz,

Su ını etkin ve verimli bir şekilde kaynaklar Sukaynakları kaynakları kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkı ımızın iç çme suyu ihtiyacı ını en halkı ihtiyacı kullanarakhalk halk ımızıni iiç çme suyuihtiyac ihtiyac ını en ücra kö ö ş elere kadar kesintisiz sağ ğ layan, k sa kö sağ ücra k öşelere kadar kesintisiz sa ğlayan, altyapı ı yatı ırımları ı ve hizmet üretiminde ileri altyap altyapı yatı mları altyap ıyat yat ırmlar ımlar ı ve hizmet üretiminde ileri ğlığın nı teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağ sağ ığın teknolojiyi kullanarak çevre ve insansa sa ğığı lığı nı en üst seviyede önemseyen, yetkin ve gü üvenilir gü en üst seviyede önemseyen, yetkin vegg üvenilir kadrosu ile vatandaş vatanda ş odaklı odakl ı hizmet ü reten bir kadrosu ile vatandaş vatandaş odaklı odaklı hizmet üreten bir ğer yaratmaktı ır. kurum olarak değ değ yaratmaktı kurum olarakde de ğeryaratmakt yaratmakt ı r.

Vatandaş (Müşteri) memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan, müşteri istek ve beklentilerini faaliyet süreçlerinde dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri zamanında ve kurum performansını pozitif etkileyecek kalitede yapmak

Tercih ettiğimiz teknolojiler, sağlıklı su üretimi yöntemleri, etkin ve verimli proseslerimiz, yenilikçi ve yaratıcı uygulamalarımız ile sektörde ve bölgede öncü ve izlenilen bir kurum olarak çevreye verilen zararı en aza indirgemek, ilimizde atık üreten tesislerin ve işletmelerin kontrolünde etkin olmak. İnsan sağlığı açısından en üst kalitede, hijyen kurallarına ve uluslararası standartlara uygun su üretmek

Verimliliği artırmak suretiyle maliyetleri azaltmak, karlı ve performansı yüksek bir çalışma anlayışı ile Mersin Halkının su ihtiyacını ülkemiz standartlarında veya altında ücretlerle sağlamak

ekil 1. VİZYON Unsurları

4. İDAREYE İLİ KİN BİLGİLER 4.1 MESKİ Genel Müdürlüğü Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunun ve değişik 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur. Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. MESKİ personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

Eylül 2007

9/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

4.2. Mevzuat Tablo 1. MESKİ Faaliyetlerinde Dikkate Alınan Kanun ve Yönetmelikler MESKİ Faaliyetlerinde Dikkate Alınan Kanun ve Yönetmelikler


5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu




5393 Sayılı Belediye Kanunu




5272 Sayılı Belediye Kanunu




5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu




1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu




2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun




2872 Sayılı Çevre Kanunu




167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun




4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu




3194 Sayılı İmar Kanunu




6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu




193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu




488 Damga Ver. Kanunu




3065 Katma Değer Ver. Kanunu




4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu




6183 Amme Al. Tahsili Kanunu




657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu




4857 Sayılı İş Kanunu

Eylül 2007




506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu




5434 Emekli Sandığı Kanunu




237 Sayılı Taşıt Kanunu




2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası




4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu




818 Sayılı Borçlar Kanunu




5237 Türk Ceza Kanunu




10/6/2004 No: 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun




7126 Sayılı İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Siv. Savunma Kan.




6/2/2204 2004/6801 Kamu Kurum ve Kur. Personel Servis Hizmet Yönt.




26/ 07/ 2002 No: 24827 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönt.




04/02/1924 No: 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Yönetmeliği




20/12/1995 No: 22499 Sayılı Asansör Yönetmeliği




İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği




25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği




TS 266 (Su Genel Teknik Bartnamesi)

10/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

4.3 Teşkilat Yapısı Kurumun mevcut organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:

ekil 2. MESKİ Mevcut Organizasyon eması (Bu şema planlama esnasında hazırlanmıştır) Tablo 2. MESKİ Yönetim Kurulu Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer GÜLAY

Genel Müdür

Gani ALTIOK

Üye

Caner URAL

Üye

Necdet ÖZÇAĞ

Üye

Kamil ÜLGEN

Üye

Eylül 2007

11/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Tablo 3. MESKİ Genel Müdürlüğü Ömer GÜLAY

Genel Müdür

Nizamettin YILDIRIM

Genel Müdür Yardımcısı (İdari)

Kamil ÜLGEN

Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)

Mevcut yapıya göre pozisyon ve personel dağılımı aşağıdaki gibidir: Tablo 4. Mevcut Yapıya Göre Pozisyon ve Personel Dağılımı Ünvanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri Daire Başkanı

Adedi 1 3

Dolu

3 1 1 10

3 1

30 4 2 6 4 2

6

Boş 1

3

5

Bube Müdürü Müfettiş Müfettiş Yardımcısı Avukat Mali Hizmet Uzmanı Mali Hizmet Uzman Yrd. Uzman Bef İdari Personel Sağlık Personeli Teknik Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi

6 60 155 12 80 190 335

3 93 1 26 39 335

Genel Toplam

905

516

1

1 5 24 4 2 5 4 2

Açıklama Genel Müdürlük görevi vekaleten yürütülmektedir. Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 2’si fiilen görev yapmakta 1'i Genel Müdürlüğe vekalet etmektedir.

Vekaleten yürütülmektedir. 5 adet kadro dolu 4 adet kadro vekaleten yürütülmektedir, 1 kadro için henüz atama yapılmamıştır. 6 adet kadro dolu olup 24 adedi vekaleten yürütülmektedir.

6 57 62 11 54 151 Geçici işçiler için kadro talep edilmiş olup, onaylanan sayıda personel kadrolu işçi olarak atanacaktır. 389

4.4 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim Sistemi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin en üst organı Meski Genel Kurulu’dur. Meski İdaresine ilişkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır. Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülür. Esas yönetmeliğin 2. bölümünde "Teşkilat" kısmında gösterilen dairelerin başkanları ve diğer görevlileri, dairelerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullerine uygun bir şekilde ifa ve yürütmekle mükelleftirler. İç Kontrol Sistemi Bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konuları ile ilgili her türlü işlemlerin mevzuata göre yapılması ve zamanında gerekli tedbirlerin alınması üst yönetimin ve daire başkanlarının sorumluluğundadır. Eylül 2007

12/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

5018 sayılı kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine göre yayınlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasların 12. ve 17. maddelerin esaslarına göre harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşi olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından ön mali kontrol yapılır. Ayrıca MESKİ Yönetmeliği’nin kuruluş ile ilgili üçüncü bölümünün 12 inci maddesinde belirtilen kapsamda iç denetim uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan denetimlerin yapısının kurumsal performans ölçümünü de yapmak üzere geliştirilmesinde ve denetçilerin yetkinliklerinin de bu doğrultuda geliştirilmesinde fayda görülmektedir. Yönetmelik 12. maddesi kapsamında tanımlanmış olan iç denetim yapısı aşağıdaki gibidir: Madde 12 - MESKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme kollarında en az birinden yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler MESKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul’a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Genel Kurul’un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun 1 yıllık faaliyeti hakkında rapor verilir. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Denetçilerin ücretleri, devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarı (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçiler bu yetkilerini kullanırken idare muamelatına asla müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olamazlar. Denetçilerin büro işleri ve bununla ilgili ihtiyaçları Genel Müdürlükçe sağlanır. Denetçiler görevlerini müştereken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretin çıkması halinde görevlerin tek denetçi tarafından yapılması gerekir. Denetçiler MESKİ personeli olmadığından kendilerine, tespit edilen ücret dışında herhangi bir ödemede bulunulmaz. 4.5 Bilişim Sistemi Kurumsallaşma ve operasyonel verimlilik stratejilerine uygun olarak kurum bilgi iletişim altyapısının daha sağlıklı ve sürekli işleyecek şekilde oluşturulması, birimler arasındaki entegrasyon kopukluğunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Mevcut otomasyonun Su Modülü, Progres programlama diliyle yazılmıştır. Kurumdaki tüm personelin izin, maaş, ikramiye ve sosyal hakları bilgi işlem bünyesinde yazılmış olup, gerekli güncelleme bilgi işlem birimi tarafından yapılmaktadır. 2005 yılında 19 beldenin de MESKİ sınırları içine girmesi nedeniyle bu uç birimler de network kapsamına alınmıştır. WEB sitesinde vatandaşın işini kolaylaştırıcı ve vatandaşın hızla ve daha geniş bilgi sağlayabileceği, interaktif bir yapıya kavuşturulması, görsel yapının kuvvetlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bilgi İşlem bünyesinde hizmet veren 2 adet ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucularda yüklü olan işletim sistemi Linux (red hat) dır. MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki PC, Terminal ve Yazıcılarının dağılımını, bilgi teknolojileri varlık envanterini, birimler bazında bilgisayar ve ofis makineleri dağılımını gösteren tablolar aşağıdaki gibidir:

Eylül 2007

13/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Tablo 5. MESKİ Bünyesindeki PC, Terminal ve Yazıcıların Dağılımı

S.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Birim Adı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Okuma İtiraz Servisi Yeni Abone Servisi Hesap Kesme Servisi Kaçak Servisi İcra Servisi Tahsilat Servisi Tahakkuk Servisi Hukuk Müşavirliği Abone İşleri Servisi Sayaç Ayar Servisi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Bube Müdürlüğü Finans Müdürlüğü Yönetim Kurulu Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Vezneler Kesme Bağlama Servisi Okuma Servisi-Teknik Servis

Terminal Sayısı 2 3 6 5 7 4 1

PC Sayısı 5 1 3 2 2 1 5 5 2 1

1

1

8 5 6 1 4 3 9 11

4 2

İşletim Sistemi Programlama Dilleri Programlar Office Programları Server İşletim Sistemi Güvenlik Yazılımı

11 4 3 7

1 7

Tablo 6. Bilgi Teknolojileri Varlık Envanteri Cinsi Birim

Yazıcı Sayısı 8 4 13 11 11 5 6 6 2 1 1 8 5 6 1 2 3 7

Sayısı

Adet Adet Adet Adet Adet Adet

82 1 3 40 2 1

Tablo 7. Birimler Bazında Bilgisayar ve Ofis Makineleri Dağılımı Cinsi Birim Sayısı Server Masaüstü PC Terminal PC Yazıcı Switch ve Hub Modem Firewall

Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet

2 82 36 125 24 5 1

Otomasyondaki su modülünün entegre çalışmasını artırmak, WEB sitesini daha etkin kılmak, kağıtsız ofis ortamına geçişin sağlanması ve Kurum’un verimliliğinin artırılabilmesi için süreçlere Eylül 2007

14/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Entegre Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) sisteminin kurulması, elektronik ortamda yapılacak hizmetlerimizden bazılarıdır. 4.6. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 4.6.1 İnsan Kaynakları Son beş yıl dikkate alındığında personel sayısındaki değişim aşağıdaki gibidir: Tablo 8. Yıllar İtibariyle Personel Sayısı

Yıllar İtibariyle Personel Sayısı AÇIKLAMA

2003

2004

2005

2006

2007

Kadrolu İşçi

32

30

23

33

41

Memur

117

120

115

137

138

Toplam Geçici İşçi

149 192

150 198

138 194

170 338

179 338

341

348

332

508

517

GENEL TOPLAM

4.6.2. Fiziki Kaynaklar 4.6.2.1 MESKİ Hizmet Araçları Tablo 9. Meski Hizmet Araçları S.No Araç Türü 1 2 3 4 5 6

Model

Durum

Görev Yeri

Renault Otomobil(Station)

1993

Faal

Ford Minibüs Tofaş-Kartal Otomobil Süper 51 Mobilet Volkswagen Caravelle Minibüs

1993 1992 1978 2001

Opel Vectra

2005

Opel Astra

2005

Faal Faal Faal Faal Gen.Müd.Mak. Aracı Gen.Müd.Yrd.Mak. Aracı Gen.Müd.Yrd.Mak. Aracı Teftiş Krl.Başkanlığı Faal Faal Faal Faal Faal Faal Faal Faal Faal Faal

Su Kanal Seyyar Vezne Muhasebe Karacailyas Gnl.Müdürlük Gnl.Müdürlük

7 8 Opel Astra

2005

Renault Megane Iı Dizel 50 Nc Kasalı Kamyon Man Kasalı Kamyon K.Fatih Damperli Kamyon Fatih Vidanjör Fatih Moro Fatih Moro BMC Levent Pick-Up Ford Traktör Üniversal Deve Traktör Toyota Corolla Otomobil

2006 1983 1985 1992 1993 1991 1991 1993 1972 1977 1997

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Eylül 2007

Gnl.Müdürlük Gnl.Müdürlük Gnl.Müdürlük Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal 15/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

S.No

Araç Türü

Model

Durum

Görev Yeri

20 21 22 23 24 25 26 27

Chevrolet Siverado 4x4 Pick-Up Mercedes Moro 88-434 Cat Beko 88-506 Ex 160 Hitachi 902-1 Liebherr Lastik Tekerlekli 902-2 Liebherr Lastik Tekerlekli 942 Liebherr Paletli 88-463 Ex A 65 Atlas Kompresör 88-464 Ex A 65 Atlas Kompresör Ex A 60 Atlas Kompresör Caterpiller 216 Caterpiller 428 Ford Cargo Ford Cargo Lastikli Kepçe 930 Cat Caterpiller 434 E Caterpiller 318 C (Lastikli) Caterpiller 321 C(Paletli) Kartal Taksi Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Doblo Ford Cargo K.Fatih Damperli Kamyon Fatih Moro Vidanjör (BMC) Doğan Taksi 88-435 Cat Beko Fatih Vidanjör Vidanjör Renault Otomobil (Station) 250'lik 4x4 Dodge Pick-Up 88-436 Cat Beko Mobilet Mobilet Steir Traktör Kepçe Fiat Midibüs Vidanjör Kartal Otomobil Ford Kargo Moro

1997 2001 1991 1992 1993 1993 1992

Faal Faal Faal Faal Faal Faal Faal

Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal

1990

Faal

Su Kanal

1990 1984 2002 2002 2005 2006 --2006 2006 2006 --2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 1992 1998 1986

Faal Faal Faal Faal Su Kanal Su Kanal Faal Faal Faal Faal Faal Yatırımlar Dai.Bşk. Mali İşl.Da.Bşk. Su Kanal Dai.Bşk. Su Kanal Dai.Bşk. Yat Limanı Abone İşleri Abone İşleri Elk.Mak.İkm. Personel Dai.Bşk. Büyükşehir Abone İşleri Su Kanal Faal

Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Su Kanal Mezitli Mezitli Mezitli Mezitli Mezitli Mezitli Gözne Gözne Gözne Gözne Gözne Gözne Gözne Huzurkent Huzurkent Huzurkent Huzurkent Huzurkent

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Eylül 2007

1991 1993 1974 1993 1993 1991 2002 2002 1991 1984 1978 1990 1986

Faal Faal Faal Faal Faal Faal

Faal Faal Su Kanal

16/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

S.No

Araç Türü

Model

Durum

Görev Yeri

68 69 70 71 72

K.Fatih Damperli Kamyon Ford Cargo 250'lik 4x4 Dodge Pick-Up 88-433 Cat Beko Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Dynamic Lux Doblo Combi 1.3 Multijet Active Ab Doblo Combi 1.3 Multijet Active Ab

1992 2006 1993 1991 2007

Faal Faal

Faal

Huzurkent Huzurkent Huzurkent Huzurkent Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

2007

Faal

Su Kanal

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

4.6.2.2 Planlanmakta Olan Alımlar Tablo 10. Planlanmakta Olan Araç Alımları S.No Araç Türü Model 1 2 3 4

İş Makinesi Damperli Kamyon Motorsiklet Çift Kabinli Pick-Up

2008 2008 2008 2008

Adet

Alım Yılı

3 Adet 2 Adet 20 adet 3 Adet

2008 2008 2008 2008

4.6.2.3 MESKİ Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Varlıkları Tablo 11. MESKİ Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Varlığı Adres Nitelik Merkez/1 Bahçe Merkez/1 5.Bölge Kocavilayet Merkez 4.Bölge Gözne (Başpınar) Merkez 5.Bölge İhsaniye Mersin 5.Bölge Çavuşlu Mersin 5.Bölge Çavuşlu Mersin 3.Bölge Karacailyas Mersin 5.Bölge Çavuşlu Mersin 2.Bölge Hamidiye(Limansahası) Mersin 3.Bölge Karacailyas Eylül 2007

Kargir Ev ve Bahçe Tarla Tarla Arsa Su Depo. ve Kan.Yeri Bağ Tarla Tarla Arsa Tarla

Yüzölçümü 2

2080 m 2 2940 m 2 3060 m 2 9126 m 2 6445 m 2 2887 m 2 354 m 2 416 m 2 1875 m 2 1100 m 17/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Adres

Nitelik

Yüzölçümü

Mersin 5.Bölge Osmaniye Mersin 1.Bölge Bahçe Mersin 5.Bölge Karaisalı Mersin Karaisalı Karabelen Mersin 5.Bölge Osmaniye Mersin Karaduvar Deliçay Mersin/3 Karaduvar Deliçay Mersin Karaduvar Deliçay Mersin 3.Bölge Karaduvar Deliçay Mersin/3 Karaduvar Deliçay Mersin/3 Karaduvar Deliçay Merkez 3.Bölge Karaduvar Deliçay Merkez/3 Karaduvar Deliçay Merkez/3 Karaduvar Deliçay Merkez/3 Karaduvar Deliçay Merkez/3 Karaduvar Merkez/3 Karaduvar Deliçay Merkez/3 Karaduvar Deliçay Mersin/3 Karaduvar Deliçay Mersin 3.Bölge Karaduvar Mersin Karaduvar Deliçay

Bahçe Öğrenci Yurdu ve Ar. Su Sifonu ve Arsa Tarla ve Su Havuzu Gecekondu Ön.Böl. Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla

1053 m 2 2032 m 2 400 m 2 3110 m 2 5778 m 2 9899 m 2 375 m 2 8500 m 2 1250 m 2 5060 m 2 5060 m 2 4079 m 2 1114 m 2 5060 m 2 1250 m 2 5080 m 2 5060 m 2 5060 m 2 5060 m 2 5060 m 2 4750 m

2

5. ALTYAPI MESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan iş konuları ve hizmet alanları dikkate alındığında mevcut durum aşağıdaki gibidir: 5.1 İçme Suyu Kaynakları Tablo 12. Mersin İli Su Kaynakları İçme Suyu Var Yok

Debi Lt/sn

Belde ve Köyler Beldeler Akdeniz Belediyesi Toroslar Belediyesi Yenişehir Belediyesi Mezitli Belediyesi Huzurkent Beldesi Adanalıoğlu Beldesi Bağcılar Beldesi Yeni Taşkent Beldesi Bahçeli Beldesi Kazanlı Beldesi Kuyuluk Belediyesi Davultepe Belediyesi Tece Belediyesi Çiftlik Belediyesi

Eylül 2007

x x x x x x x x x x x x x x

185 55 9 20 24 16 20 14 15 25 11

Temin Edilen Yer

Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri 7 adet kuyu Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Kayacı mevkii kaynak suyu Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri 10 adet sondaj kuyusu Dedekavak kaynak suyu Berdan arıtma tesisleri

18/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

İçme Suyu Var Yok

Debi Lt/sn

Belde ve Köyler

Temin Edilen Yer

Yalınayak Belediyesi Karacailyas Belediyesi Dorukkent Belediyesi Arpaçsakarlar Belediyesi Dikilitaş Belediyesi Değirmençay Belediyesi Gözne Belediyesi Soğucak Belediyesi Köyler Emirler Köyü İnsu Köyü Kocahamzalı Köyü Aladağ Köyü Kayrakkeşli Köyü Kerimler Köyü Korucular Köyü Çamlıdere Köyü Doruklu Köyü Dalakderesi Köyü Evrenli Köyü Musalı Köyü Çelebili Köyü Işıktepe Köyü Çavak Köyü Hamzabeyli Köyü Çukurkeşlik Köyü Camili Köyü Resul Köyü Çopurlu Köyü

x x x x x x x x

20 35 28 10 11 10 30 6

Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Kaynak suyu Cehennem dere mevkii Sondaj kuyusu

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5 2 7,5 2 2 1,5 1,5 4 2 2 2 10 3 1,5 5 2 2 6 4 3

Kepirli Köyü Darısekisi Köyü Doğlu Köyü Bozön Köyü Çevlik Köyü Pelit Koyağı Köyü Cemilli Köyü Doğançay Köyü Kuzucubelen Köyü Turunclu Köyü Karahacılı Köyü Gökkuşağı Köyü Puğ Karacadağ Köyü Parmakkurdu Köyü Esenli Köyü Hebili Köyü Yeşilova Köyü Iğdır Köyü Uzunkaş Köyü

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 2 3 3 1 2 0,52 2 2 0,70 3 6 5 5,5 6 2 14 20 1

Çukurkeşlik köyü kaynağı Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Çukurkeşlik mevkii Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyu Karapınar kaynak suyu Karapınar kaynak suyu Kaynak suyu Berdan arıtma tesisleri Berdan arıtma tesisleri Çukurlukeş kaynak suyu veya Berdan arıtma tesisleri Kaynak suyu Gözne ve köy kaynağı 1 adet sondaj kuyusu Kaynak suyu 1 adet sondaj kuyusu 1 adet sondaj kuyusu Bozön Güzlesi kaynak suyu Bozön Güzlesi kaynak suyu Bozön Güzlesi kaynak suyu Kaynak suyu Kaynak suyun Kayacı mevkii kaynak suyu Kayacı mevkii kaynak suyu Kayacı mevkii kaynak suyu Sondaj kuyusu Sondaj kuyusu Sondaj kuyusu Sondaj kuyusu Kaynak suyu

Eylül 2007

19/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

5.2 Atıksu ve Kanalizasyon MESKİ yönetim alanında bulunan beldelerde atıksu ve kanal işletmesine ve altyapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodadır: Tablo 13. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ebekesi Dağılımı

Belde ve Köyler

Kanalizasyon Var Yok

Beldeler Akdeniz Belediyesi

x

Toroslar Belediyesi, Mezitli Belediyesi Yenişehir Belediyesi

x x

Huzurkent Beldesi, Adanalıoğlu Beldesi Kazanlı Beldesi Çiftlik Belediyesi Yalınayak Belediyesi

x x x x

Karacailyas Belediyesi Bağcılar, Yenitaşkent , Bahçeli, Kuyuluk, Davultepe, Tece, Dorukkent, Arpaçsakarlar, Dikilitaş, Değirmençay, Gözne ve Soğucak Beldeleri Köyler Musalı Köyü

x

Iğdır Köyü Emirler, İnsu , Kocahamzalı , Aladağ, Kayrakkeşli, Kerimler, Korucular, Çamlıdere, Doruklu, Dalakderesi, Evrenli, Çelebili, Işıktepe, Çavak, Hamzabeyli, Çukurkeşlik, Camili, Rasul, Çopurlu, Kepirli, Darısekisi, Doğlu, Bozön, Çevlik, Pelit Koyağı, Cemilli, Doğançay, Kuzucubelen, Turunclu, Karahacılı, Gökkuşağı, Puğ Karacadağ, Parmakkurdu, Esenli, Hebili, Yeşilova ve Uzunkaş Köyleri

x

Bertaraf şekli

Merkez ve Karaduvar pompa istasyonlarından denize derin deşarj Denize deşarj Batı pompa istasyonundan denize derin deşarj Drenaj kanalına deşarj DSİ kanalına deşarj Kısmen Karaduvar pompa istasyonundan denize deşarj Deliçay deresine deşarj x

x

Çökeltme havuzundan dereye akıtılıyor Dereye deşarj x

Kanalizasyon altyapısı olmayan beldeler için yatırım planları stratejik plan dönemi için oluşturulmuştur. Konu ile ilgili kurum öz kaynakları ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan kredi kapsamında 2013 yılına kadar tüm beldelerde altyapı ve atıksu arıtma tesisi devreye alınmış olacaktır. 5.3 Temel Politikalar ve Öncelikler Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 1. MESKİ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini de dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır. Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 2. Yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon altyapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi. 3. Müşteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliştirilmesi. 4. Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması. Eylül 2007

20/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

5. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması.Çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi. 5.4 Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler MESKİ’nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir, MESKİ bu doğrultuda yapılandırılmış birim ve süreçler ile hizmet sunmaktadır. a.

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

6.

Performans Bilgileri

6.1 Mevcut Performansa Ait Bilgiler 6.1.2 Mali Yapı ve Likidite Yapısı Kurumun gelişmesinde ve büyümesinde mali yapının sağlıklı ve kuvvetli olması kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle stratejik planlama sürecinin en önemli unsurlarından birisi de mevcut mali durumun değerlendirilmesidir. Stratejik planlama aşamasında sadece temel mali oranların değerlendirilmesi kurumun mali dinamiklerinin anlaşılması için yeterlidir. Bu temel mali oranlar; kurumun finansal performansının anlaşılması, performansın önceki yıllar ve genel kabul gören standart oranlar ile kıyaslanması, nereye gidildiğinin ve ne yapıldığının anlaşılmasını kısaca tanımlayacaktır. Tablo 14. Mali Yapı Oranları Son 3 Yılda Mali Yapıdaki Değişim 2004 Borç/Öz sermaye 0,03 Kaldıraç Oranı 0,02 KV Banka Borçları/Pasif Toplamı 0,00

Eylül 2007

2005 0,02 0,01 0,00

2006 0,20 0,17 0,00

21/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Kurumun mali yapısı incelendiğinde, kurum öz sermayesinin toplam borçları karşılama oranının 2006 yılında önceki yıllara oranla önemli miktarda artmış olduğu gözlemlenmektedir. Kurum faaliyetlerinin ne kadarının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösteren kaldıraç oranının düşük olması kurum riskinin azlığını ifade etmektedir. Kurumun duran varlıklarının öz sermayeden karşılanıp karşılanmadığına bakıldığında bu oranın giderek azaldığı görülmüştür. Tablo 15. Likidite Yapısı Oranları

Cari Oran Likidite Oranı Nakit Oranı

Son 3 Yılda Likidite Yapısındaki Değişim 2004 14,5 23,2 1,9

2005 23,6 14,0 0,3

2006 10,7 10,6 1,3

Cari oran Kurumun mevcut yükümlülüklerini karşılama ölçütünü ifade etmekte olup uluslar arası genel kabul oranı %2’dir. MESKİ’de bu oran yaklaşık %11 civarında olup, kurumun nakit ve nakde çevrilebilir varlıklarının yüksek olduğunu göstermektedir, bu durum; özellikle önümüzdeki 5 yılda yapılması planlanan yatırımlar için bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Planlama ve faaliyetlerde bu oranın %3’ün altına düşmemesi kurumun genel kabulüdür. Likidite oranı mevcut yükümlülüklerin nakit olarak karşılanabilme gücünü ifade etmektedir (likit değerler/kısa vadeli borçlar). Bu oranın uluslararası genel kabullere göre %1’in üzerinde olması gereklidir. Kurum açısından bakıldığında oranın yüksekliği kurumu likit yaratma kabiliyetini göstermektedir. Kurum borçlarının 10,6 katı oranında likit varlığa sahiptir. Nakit oranı doğrudan nakit veya nakit muadili değerlerin kısa vadeli borçları ödeme düzeyini göstermektedir. Bu oranın 1’in altında olması genel kabullere göre sorun olmamaktadır. Nakit oranını etkileyen en önemli konu nakit varlıkların çoğunluğunun alacaklarda beklemesidir, bu nedenle kurum tahsilatlarının hızlandırılması ve takibinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütülecek olan “Süreçlere Entegre Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) sisteminin kurulması” ile müşteri hesapları muhasebe ile entegre hale getirilecek ve alacakların izlenmesi ve yaşlandırılarak finansal maliyetlerinin de faturalara yansıtılması konusunda aşama kaydedilmiş olacaktır. Ayrıca tahsilat işlemlerinin hızlandırılması amacı ile çeşitli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması konusunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları devam etmektedir. 6.1.3 Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler 6.1.3.1 Stratejik Yönelimler MESKİ faaliyetlerinin ve kaynaklarının planlanmasında, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik yönelimler, mevcut durum, çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir: Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı: MESKİ’ye bağlı tüm ilçe ve köylerde en ücra köşelere kadar ulaşan, sağlıklı ve nitelikli su iletim ağının yapılandırılması ve izlenmesi. Çevreye Duyarlılık: MESKİ faaliyetleri kapsamında su havzalarının korunması, sağlıklı ve sürekli su üretimi ve dağıtımının sağlanması. Atıksuyun çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisini en aza indirgeyecek sistemlerin ve altyapının kurulması. Atıksuyun tekrar kullanılmasına yönelik yöntemlerin geliştirilmesi. Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: MESKİ hizmetlerinden faydalananların ve vatandaşın memnuniyetini artıracak yatırımların yapılması, uygulamaların başlatılması, memnuniyetin Eylül 2007

22/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

düzenli olarak ölçümlenerek elde edilen sonuçların hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yansıtılması. Karlılık: MESKİ faaliyetlerinin verimliliğinin ve karlılığının artırılarak yatırım ve hizmet kalitesini, sürdürülebilirliğini sağlayacak öz kaynağın yaratılması. Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği: Kurumsallaşma, çalışan memnuniyetinin artırılması 6.1.3.2 Strateji Haritası MESKİ vizyon, misyon ve değerleri dikkate alınarak, önümüzdeki 5 yıllık perspektifte odaklanacağı stratejik hedefler ve bu hedefleri hayata geçirmeye yönelik projeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Bundan sonraki adımda her bir proje detaylandırılacak ve birim hedefleri haline dönüştürülerek, birimler bazında performans programı oluşturulacaktır. Kurum 2008 yılı sonunda kurum karnesi uygulaması başlatmayı stratejik planlama sürecinin başarısı açısından kritik faaliyet olarak görmektedir. Vizyonumuz

Misyonumuz

Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaş odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır.

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanmasıdır.

Değerlerimiz

Güvenilirlik, şeffaflık, öncülük, bağlılık, çözüm odaklılık, ulaşılabilirlik

Stratejik Yönelimler Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı

Çevreye Duyarlılık

Müşteri Odaklılık

Karlılık

Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği

Stratejik Amaçlar Tüm Belde ve Köylerde İçme Suyu Hatlarının Tamamlanması

Havza Koruma

Müşteri Memnuniyetini ve Güvenini Artırmak

İsale Hatlarının Güvenliğinin Sağlanması

Atıksu Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı

Halkın Bilinçlendirilmesi

Operasyonel Karlılığı Artırmak

Kurumsal Yapılanma

Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması Mali Karlılığı Artırmak

Mevcut ebekelerin Rehabilitasyonu Etkin Gider Yönetimi

ekil 3. MESKİ Strateji Haritası

Kurum vizyonunu gerçekleştirmek üzere, 5 yıllık perspektifte belirlenmiş olan stratejik yönelimler ve bu yönelimleri gerçekleştirmeye yönelik hedefler yukarıdaki şekilde görülmektedir. Kurumun başarılı uygulamalar yapması ve rekabet avantajı yakalamasında tüm kaynaklarını yukarıda belirtilen şekilde yapılandırması gerekmektedir.

Eylül 2007

23/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

6.1.3.3 Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları 5018 sayılı kanun 2006 yılında yürürlüğe girdiği ve Stratejik Plan ile Performans Esaslı Bütçeleme 2008 yılından itibaren başlayacağı için önceki yıllara ait hedeflerine ve sapmalarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 6.1.3.4 Hedefler ve Hedef Birim İlişkisi Hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde kurum süreçleri ile bütünleşmesi büyük önem taşımaktadır. Bu prensipten hareketle oluşturulmuş olan hedeflerin sorumluluğunun belirlenmesi çalışması yapılmış ve hedefler birimlerle ilişkilendirilmiştir. Her birim yönetimi ve çalışanları belirlenen hedefleri gerçekleştirecek faaliyetleri planlamak, yerine getirmek, performansını ölçümlemek, uygunsuzlukların nedenlerini ve alınacak önlem ve planlanacak faaliyetleri de belirtecek şekilde yönetime raporlamak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na iletmekle sorumludur. Her bir stratejik yönelim ve amaçlar doğrultusunda belirlenmiş olan hedefler, projeler ve ilgili birimler aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Stratejik Yönelim 1 Stratejik Amaç 1 Hedef 1 İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat, Arıtma Tesisler, Su ve Kanal İşletme Hedef 1.1

Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı Tüm Belde ve Köylerde İçme Suyu Hatlarının Tamamlanması 2010 yılı sonuna kadar yeterli içme suyu kaynağına sahip olmayan belde ve köylere içme suyunun götürülmesi, depoların yapımı ve dağıtımı, 2013 yılı sonuna kadar MESKİ faaliyet alanında aynı kalite ve miktarda suyun temin edilmesi

Gerekçe

İçme suyu şebeke, tesis bakım onarımı ve işletilmesinin hizmet alımı yöntemi ile yapımı. Abonelerin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde içme suyu ihtiyacını karşılamak. İçme suyu kalitesinin yükseltilmesi İçme suyunun ozon kullanılarak dezenfeksiyonunun yapılması. İçme suyundaki patojen (hastalık yapan) mikroorganizmaların giderilmesi. İsale Hatlarının Güvenliğinin Sağlanması İsale hattında gerekli görülen noktaların kamera sistemi ile izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacı ile Mersin Valiliği ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle planlanmakta olunan MOBESE projesine dahil olmak

Hedef 1.2 Gerekçe Stratejik Amaç 2 Hedef 1 İlgili Birim : Su ve Kanal İşletme, Yatırımlar ve İnşaat, Bilgi İşlem Hedef 1.1 Gerekçe Stratejik Amaç 3 Hedef 1 İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat Hedef 1.1 Gerekçe

Eylül 2007

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan belediyeler-beldeler-köy ve mahallelerin içme suyu temini ve bakım onarım işlerinin yapılması

İsale hattını izlemek, güvenliğini sağlamak ve MOBESE sistemine dahil olmak İsale hattının güvenliğinin 24 saat sağlanması ve izlenmesi. İsale hattının izinsiz kullanımının ve kaçak kullanımın önüne geçmek, teröre karşı korumak Mevcut ebekelerin Rehabilitasyonu 2010 yılı sonuna kadar Berdan’dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak depolar, depolar arası bağlantı hatları, terfi merkezleri, bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması Mevcut içme suyu depolarına terfi merkezi eklenmesi , yeni içme suyu depoları yapılması ve isale hattı yapılması. Her geçen gün artan abone sayısının ihtiyacını karşılayabilmek ve yeni yapılan isale hattından dolayı kapasiteyi arttırmak amacıyla mevcut içme suyu depolarına terfi merkezi ilave edilmesi, depoların yetersiz kalmasından dolayı yeni içme suyu depoları yapılması. 24/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Hedef 2 İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat, Su ve Kanal İşletme Hedef 2.1 Gerekçe Hedef 3 İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat Hedef 1.1

Gerekçe

2010 yılı sonuna kadar mevcut su iletim borularının çevre sağlığını etkilemeyen ömrü uzun ve kaliteli borulara dönüştürülmesi, kalibre hidrolik modelin kurulması

İşletme ömrü dolmuş eski içme suyu borularının ömrü uzun ve kaliteli borularla yenilenmesi Projeyle su kaçaklarını ve arızalarını en aza indirmek. 2010 yılı sonuna kadar içme suyu şebeke sisteminin SCADA sistemi ile izlenmesi, kaçak tespit biriminin oluşturularak kaçakların tespiti

Kente sağlıklı içme suyu sağlamak için kullanılan tesislerin sürekli gözetim altında tutulması amacıyla SCADA sisteminin kurulması ve projelerin hazırlanması. SCADA (Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) sistemi ile kullanılan tüm tesislerin sürekli gözetim altında tutulması sağlanacaktır.

Stratejik Yönelim 2 Stratejik Amaç 1 Hedef 1

Çevreye Duyarlılık Havza Koruma Berdan Havzasındaki kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması

İlgili Birim : Etüt/Plan, Hukuk Müşavirliği Hedef 2

Havza koruma bandının oluşturulması

İlgili Birim : Etüt/Plan, Hukuk Müşavirliği Hedef 3 İlgili Birim : Arıtma Tesisler

2008 sonuna kadar havza etrafında tarımsal kirlenmeyi önleyecek organik tarıma geçiş ve yeni sulama sistemleri için Tarım İl Md.lüğü ve DSİ ile işbirliği yapacak bir komisyon kurulması

Hedef 4 İlgili Birim : Arıtma Tesisler, İşletmeler, Hukuk Müşavirliği

2008 sonuna kadar havzalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi amaçlı kontrollerin yapılmasına yönelik organizasyonun kurulması, planlamanın yapılması ve kontrol faaliyetlerinin başlatılması, sürekliliğinin sağlanması

Gerekçe

Havzanın kirlenme, su kaçakları ve sabotaj vb. gibi risklere karşı korunması amacı ile güvenli bölge yaratmak. Su kaynaklarını korumak Atıksu Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı Ana toplama hatlarının 2009 yılı sonuna, tali şebekelerin 2012 yılına kadar tamamlanması

Stratejik Amaç 2 Hedef 1 İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat Hedef 1.1

Gerekçe Hedef 2

Eylül 2007

5216 Sayılı Kanun Kapsamında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan 19 Belde Belediyesinde muhtelif cadde ve sokaklarda beton borularla kanalizasyon hattı yapımı. 19 Belde Belediyesindeki meskenlerin atıksularının toplanması ve deşarj edilmesi. Azot ve fosfor giderimi dahil olmak üzere Mersin İli Biyolojik Atıksu Arıtma

25/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat, Arıtma Tesisler

Tesisi’nin 2009 yılına kadar tamamlanması

Hedef 2.1.

Mersin Atıksu Arıtma Tesisi kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile kentin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 1.100.000, ikinci aşamada 1.700.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilecek ileri biyolojik arıtma tesisinin projelendirilmesi ve inşa edilmesi. Mersin kenti atıksularının arıtılarak çevre kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilecek ileri biyolojik arıtma tesisinin projelendirilmesi ve inşa edilmesi. Mezitli Belediyesi ve çevresinin atıksularının arıtılarak çevre kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır. Mersin Merkez’de muhtelif mahallelerde ihtiyaca göre yeni açılan cadde, sokak ve toplu konut alanlarında beton borularla kanalizasyon hattı yapımı. Merkezde muhtelif mahallelerde yeni açılan yolların veya kanalizasyon problemi olan konut alanlarının altyapı ihtiyacını karşılayarak atıksuların toplanması ve deşarj edilmesi. Tesis çıkışı suyun kalitesinin evsel atıksuların alıcı ortama deşarjında sağlanması gereken parametrelerin(Toplam BOİ5,KOİ,TAK,N,P konsantrasyonu) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygunluğunun sağlanması. Çevreye verilen zararın minimize edilmesi, atık su kalitesinin yükseltilmesi. Yeni belde ve köylerin atıksularının toplanması ve arıtılması işlerinin 2015 yılına kadar tamamlanması

Gerekçe Hedef 2.2.

Gerekçe Hedef 2.3. Gerekçe

Hedef 2.4

Gerekçe Hedef 3 İlgili Birim : Yatırımlar ve İnşaat Hedef 3.1. Gerekçe Hedef 3.2. Gerekçe Hedef 4 İlgili Birim : Etüt/Plan, Yatırımlar ve İnşaat, Su ve Kanal İşletme, Stratejik Yönelim 3 Stratejik Amaç 1 Hedef 1 İlgili Birim : Halkla İlişkiler, Abone İşleri, Hukuk Müşavirliği Hedef 1.1.

Gerekçe Hedef 1.2. Gerekçe Hedef 1.3 Gerekçe

Eylül 2007

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan belediyeler-beldeler ve köylerde biyolojik arıtma (Paket) tesisi yapımı. Kanalizasyon şebekelerinden toplanan atıksuların paket arıtma tesislerinde arıtılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan 39 adet köye kanalizasyon hattı döşenmesi işi. 39 adet köyün atıksularının toplanması. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin fon kaynakları temin edilmek suretiyle 2009 yılında yapılması

Müşteri (Vatandaş) Odaklılık Müşteri Memnuniyetini ve Müşteri Güvenini Artırmak Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili kampanya başlatmak

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve MESKİ yönetiminde alt kademe ve belde belediyelerinin de katılımı ile yapım yılı 2004’den önce olan kaçak yapıların tespitinin 2008 yılı içinde tamamlanması Kaçak su kullananların kayıtlı sisteme alınması. 2012 yılına kadar kaçak kullanımın azaltılması Abone sayısını artırmak suretiyle su gelirlerini artırmak, su fiyatlarını benzer iller ile aynı düzeye indirmek MESKİ olarak Kent Bilgi Sistemi’nin kurulması konusunda öncülük yapmak. Kent Bilgi Sistemi’nin kurulması altyapıdan sorumlu tüm kurumların koordineli çalışmasını sağlayacak, şehrin altyapı ihtiyaç ve sorunları hızla giderilebilecektir. 26/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Hedef 2 İlgili Birim : Bilgi İşlem, Abone İşleri Hedef 2.1. Gerekçe

Hedef 3 İlgili Birim : Abone İşleri Hedef 3.1.

Müşteri veri tabanının güncellenmesinin 2008 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması Mevcut abonelerin adres ve abonelik bilgilerinin güncellenmesi amacı ile abonenin taranması Mevcut abonelerin sayaç numaralarının belirlenmesi, sayaçların sağlıklı ölçüm yapıp yapmadığının belirlenmesi, adres doğrulaması, kullanıcı ile abonenin aynı olup olmadığının tespiti MESKİ’nin aboneleri izlemesini kolaylaştıracak ve müşteri takip ve bilgilendirme sistemine geçiş sağlanabilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulamasının 2010 yılına kadar pilot bölgelerde başlatılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması

Gerekçe

2008 yılı içinde pilot olarak seçilen bir bölgede en az 150 akıllı sayaç uygulaması başlatılması Sayaç okuma, fatura, personel maliyetlerinin azaltılması

Hedef 4

Abonelik süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin başlatılması

İlgili Birim : Abone İşleri Gerekçe

Hedef 5 İlgili Birim : Bilgi İşlem Gerekçe

Hedef 6 İlgili Birim : Abone İşleri Gerekçe Hedef 7 İlgili Birim : İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet, Abone İşleri Hedef 7.1.

Müşteri memnuniyetini artırmak için abone ile ilgili süreçleri analiz etmek, mükerrerlikler, iletişim kopuklukları ve verimsizlikler var ise tespiti ve iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması, bilgi iletişim altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi 2008 Mart sonuna kadar WEB sitesinin abone işlemlerinin, borç sorgu, kredi kartı ile ödeme olanaklarını da sağlayarak müşteriye kolaylık ve müşteri bilgilendirmesini sağlayacak şekilde yapılandırılması Mevcut sitenin görsel olarak yenilenmesi, halkın bilgilenmesine yönelik olarak tasarlanması ve sürekli güncellenmesi, abonelik işlemlerinin, borç sorgulama ve ödeme işlemlerinin site üzerinden yapılabilmesinin sağlanması 2008 yılı sonuna kadar Abone İlişkileri Yönetim Sistemi’ni kurmak

Abone bilgilerini güncellemek abone hesaplarının entegre yönetimini sağlamak Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 yılı sonuna kadar abone ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi

Hedef 8

Vatandaş ile birebir ilişkili tüm birimlerde çalışanların (merkez, şube vb.) 2008 yılı içinde etkili iletişim, müşteri memnuniyeti, stres yönetimi vb. gibi konularda eğitilmesi Çalışanların abone ile iletişimini kuvvetlendirmek, hizmet kalitesini yükseltmek, çalışan memnuniyetini artırmak. Yılda bir defa Müşteri Memnuniyeti anketi yaptırmak

İlgili Birim : Halkla İlişkiler Hedef 8.1. Gerekçe Stratejik Amaç 2 Hedef 1

Müşteri Memnuniyeti anketi uygulaması Abonelerin ve halkın memnuniyetini ölçmek amacı ile anket yapılması Halkın Bilinçlendirilmesi Plan dönemi içinde her yıl bir plan dahilinde düzenli olarak MESKİ faaliyet

Gerekçe

Eylül 2007

27/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

İlgili Birim : Halkla İlişkiler

alanındaki ilköğretim okullarında “Su Tasarrufu ve Su Kullanımı” konulu eğitimlerin verilmesi ve her yıl tekrarlanması

Hedef 1.1.

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında MESKİ hizmet alanında bulunan ilköğretim okullarının 8. sınıf öğrencilerinin eğitilmesi Ailelerin bilinçlenmesi ve gelecek nesillerin su kullanım kültürlerinin geliştirilmesi ve değiştirilmesi 2008 yılı içinde köylerde muhtarlarla işbirliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitimler vermek ve her yıl tekrarlamak

Gerekçe Hedef 2 İlgili Birim : Halkla İlişkiler, Su ve Kanal İşletme Hedef 2.1. Gerekçe Hedef 3 İlgili Birim : Halkla İlişkiler Hedef 3.1. Hedef 3.2. Hedef 3.3. Stratejik Yönelim 4 Stratejik Amaç 1 Hedef 1 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Gerekçe

Hedef 2 İlgili Birim : Bilgi İşlem

Hedef 2.1. Hedef 2.2. Hedef 3 İlgili Birim : Strateji Geliştirme, Elektrik Mk. Mlz. İkmal Hedef 3.1.

Hedef 4 İlgili Birim : Bilgi İşlem, Strateji Geliştirme Gerekçe Eylül 2007

2008 yılında MESKİ yönetim alanında bulunan tüm köy muhtarlarının eğitilmesi Muhtarların köy halkının bilinçlenmesine katkıda bulunması ve MESKİ ile işbirliği bilincinin geliştirilmesi amacı ile eğitilmesi Mersin halkının geneline yönelik olarak “Su Tasarrufu ve Su Kullanımı” konusunu teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları dağıtmak ve görsel medya ile yazılı basında tanıtım yapmak 2008 yılında ve takip eden yıllarda yılda iki kez bilinçlendirici el kitapçığı dağıtmak 2008 ve takip eden yıllarda yerel TV’de ayda 1 kez halkı bilinçlendirici yayın yapmak 2008 ve takip eden yıllarda yerel gazetelerde ayda 2 kez halkı bilinçlendirici yayın yapmak Karlılık Operasyonel Karlılığı Artırmak Tüm iş süreçlerini analiz etmek ve süreç verimliliğini artırmak

Kurumsal kaynak planlama, iş süreçlerinin verimliliğinin artırılması amacı ile tüm süreçlerin analiz edilmesi, verimsizliklerin tespiti ve iyileştirilmiş süreç akışlarının ve ilgili prosedürlerin hazırlanması Kurum kaynaklarının planlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak, tüm süreçlerin entegre edilebileceği bir yazılımın 2008 yılı Ekim ayı sonuna kadar temin edilmesi, uygulamaya alınması ve çalışanların kullanıcı eğitimlerinin 2008 sonuna kadar tamamlanması. Süreç yönetiminde kağıtsız ortama geçişin sağlanması Yazılım seçimi, satın alma ve uygulamaya geçirme Kullanıcıların yazılımı kullanma, rapor üretme konusunda eğitimi ve uygulama etkinliğinin sağlanması Tedarik yönetimi sisteminin 2008 Ocak sonuna kadar yapılandırılması, yüklenici seçimi, kontrolü ve iş kabulüne ilişkin çalışma prosedürlerinin hazırlanması

Dış kaynaklı temin edilen işler için tedarikçi seçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, kontrol süreçlerinin tanımlanması ve 2008 Ocak sonuna kadar uygulamaya alınması. Tedarikçilerin hizmet ve üretim kalitesinin belirlenen periyotlarda takibi ve denetimi Kurum Performans Karnesi (BSC) uygulamasının 2009 Mart ayı sonuna kadar başlatılması

Stratejik

planın

uygulama

etkinliğini

artırmak,

hedeflerin

süreçlere 28/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Stratejik Amaç 2 Hedef 1 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Hedef 1.1. Gerekçe

Hedef 2 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Hedef 2.1.

Gerekçe Hedef 3 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Gerekçe

Stratejik Amaç 3 Hedef 1 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Gerekçe

Hedef 2 İlgili Birim : Su ve Kanal İşletme, Strateji Geliştirme, Halkla İlişkiler, Abone İşleri Hedef 2.1.

Hedef 2.2. Stratejik Yönelim 5 Stratejik Amaç 1 Hedef 1 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Gerekçe

Eylül 2007

indirgenmesini sağlamak amacı ile kurum karnesi uygulamasının 2008 Mart ayı sonuna kadar başlatılması, ilgili yazılımın temini için faaliyet başlatılması ve mevcut yazılıma entegrasyonunun sağlanması, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi Mali Karlılığı Artırmak Finans yönetimi süreçlerini Ocak 2008 sonuna kadar yapılandırmak,

Etkin Finans Yönetimi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki finansman ve tahsilat süreç yönetiminin birleştirilmesi, finansman gelirlerinin artırılması, finansman giderlerinin azaltılması Performans bütçeleme sisteminin Aralık 2007 sonuna kadar kurulması ve 2008 Ocak başında uygulamaya alınması Bütçe süreçlerinin performans bütçeye uygun olarak yeniden tasarımı ve uygulamaya alınması, yönetim raporlama, izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması. Stratejik yönetim anlayışının önemli bir parçası olan bütçeleme ve performans yönetimi süreçlerinin uygulamaya alınması 2008 Mart ayına kadar alacak yaşlandırma sisteminin otomasyona bağlanması ve alacakların yakın takibi sisteminin kurulması, sistemin Muhasebe ve Abone Bube Müdürlükleri ile entegrasyonu Kurum alacaklarının etkin takibi ve finansman giderlerinin azaltılması. Etkin ve entegre takip edilemeyen alacakların takibi ve yaşlandırmasının yapılarak finansal kayıpların önlenmesi konusunda faaliyet başlatmak, gerekli altyapı yatırımlarını yapmak Etkin Gider Yönetimi Faaliyet Odaklı Maliyet Yönetimi (ABC, Activity Based Costing) sisteminin 2008 yılı sonuna kadar kurulması Kurum süreçlerinin maliyetlerinin hesaplanması ve süreç bazında maliyet yönetim etkinliğinin sağlanması amacı ile süreçlerin analizi, maliyet hesaplarına yansıtılacak kritik noktaların tespiti ve muhasebe yapısının süreç bazlı maliyet izlemeye yönelik olarak yapılandırılması Faaliyet dışı işlerin dış kaynaklı temininin sağlanması ve etkin tedarik yönetimi

Kurum faaliyetlerinin analiz edilmesi, kurumun hizmet stratejilerinin geliştirilmesi, kalite geliştirme ve kontrol yetkinliğinin artırılması hedeflenerek, asli olmayan işlerin dış kaynaklı yönetimi konusunda faaliyet başlatmak, mevcut tedarikçilerin hizmet kalitesini artıracak önlemlerin kontrolünü yapmak ve tedarik kalitesini yükseltmek. MESKİ asli faaliyetlerinden olmayan Yat Limanı Dairesi Başkanlığı’nın Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin 2008 başında tamamlanmış olması. Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği Kurumsal Yapılanma Organizasyon yapısının kurum stratejilerine uygun hale getirilmesi ve 2008 Ocak sonuna kadar uygulamaya alınması Kurum organizasyon yapısının stratejik hedeflere uygun olarak tasarlanması, tasarlanan yeni yapının uygulamaya alınmasını sağlayacak görev tanımları ve 29/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Hedef 2 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Gerekçe

Hedef 3 İlgili Birim : Yatırımlar ve İnşaat Gerekçe Hedef 4 İlgili Birim : Strateji Geliştirme Gerekçe

Stratejik Amaç 2 Hedef 1 İlgili Birim : İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Hedef 2 İlgili Birim : İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Hedef 3 İlgili Birim : İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Hedef 4 İlgili Birim : İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

Eylül 2007

uygulama prosedürlerinin oluşturulması Kurumsal performans ölçümlerinin yıllık periyotlarda bağımsız bir kuruluşa yaptırılması Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin performans ölçümlerinin her yıl periyodik olarak yapılması ve ölçüm sonuçları doğrultusunda faaliyetlerin gözden geçirilerek iyileştirilmesi. Hizmet binasının 2010 yılına kadar tamamlanması

Kurum süreçlerinin etkinleşmesi, süreçler ve birimler arası kopuklukların giderilmesi ve çalışan ve müşteri memnuniyetinin artırılması. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistemlerinin kurulması ve belgelendirme Kurum yapılanmasında temel teşkil edecek standart sistemlerin kurulması ve bu suretle doküman altyapısının oluşturulması, uluslararası standartlara uygunluğun asgari kriterlerinin sağlanması, izlenebilirliğin artırılması ve uluslararası akredite bir kuruluştan alınan belgelendirme hizmeti ile sistem sürdürülebilirliğinin sağlanması Çalışan Memnuniyeti Performans yönetim sisteminin, kariyer, işe alma ve yerleştirme gibi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri’nin 2008 yılı içinde kurulması ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü süreçlerinin yapılandırılması.

Eğitim ihtiyaç analizinin ve 2008 yılı eğitim planlarının hazırlanması, Eğitim ihtiyaç analizinin ve 2008 yılı eğitim planlarının hazırlanması, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi Çalışan Memnuniyeti değerlendirmesinin yıllık periyotlarda yapılması ve iyileştirici faaliyetlerin başlatılması

Çalışanlardan oluşan sosyal etkinlik komitesinin kurulması ve 2008 yılı sosyal etkinlik faaliyet planının oluşturulması

30/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

7. PERFORMANS HEDEFLERİ VE BÜTÇE BİLGİLERİ Performans bütçe hedefleri aşağıdaki tablo formatlarında takip edilecek ve her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle gerçekleşme, sapma, sapma nedenleri ve iyileştirme için başlatılan faaliyetler aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi her bir hedef ve faaliyet için ayrı ayrı incelenecek ve raporlanacaktır. Bir önceki yıl verileri bir sonraki yıl için gösterge olacaktır, yıl içerisinde haklı nedenler ile gerçekleştirilemeyen faaliyetler gerekirse sonraki yıl bütçesine aktarılabilecek, gerekçeleri de izah edilmek suretiyle gelecek yıllar için yapılan tahminlerde revizyonlar yapılabilecektir. MESKİ bünyesinde stratejik planlama ve performans bütçe uygulaması ilk defa 2008 yılı için yapıldığından 2007 gerçekleşme değerleri tabloda yer almamıştır. 2009 planlaması yapılırken 2008 yılı için bütçelenen ve gerçekleşen kolonları aşağıdaki tabloda yer alacaktır. Format 1: Performans Tablosu Yıllar Açıklama

Performans Ölçü Cinsi Hedef

Önceki Yıl Gerçekleşen

Plan Yılı 1 Sapma Hedef

Plan Yılı 2 Hedef

Plan Yılı 3 Hedef

Plan Yılı 4 Hedef

Plan Yılı 2 Hedef

Plan Yılı 3 Hedef

Plan Yılı 4 Hedef

Toplam

İlgili Birim: Stratejik Yönelim Stratejik Amaç

Stratejik Hedef Performans Göstergesi

Format 2: Performans Hedefleri Kaynak İhtiyacı Tablosu Önceki Yıl

Yıllar Açıklama İlgili Birim: Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1

Hedef

Plan Yılı 1 Gerçekleşen Sapma Hedef

Toplam

Proje: 1 Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1 Proje:2 Toplam

Eylül 2007

31/60

% Gerçekleşme

Eylül 2007

Hektar

İstimlak edilen alan ölçüsü (hektar)

Berdan Havzasındaki kamulaştırma işlemlerinin (1100 hektar)’ın %30’unun (330 hektar) 2012 yılına kadar tamamlanması**

Performans Göstergesi

110

Kayıp ve Kaçakların azaltılması % Azalma 65 Stratejik Yönelim 2 Çevreye Duyarlılık Stratejik Amaç 1 Havza Koruma Stratejik Hedef 1 Berdan Havzasındaki kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması

SCADA sisteminin kurulması

55

55

100

55

45

55

40

55

30

32/60

330

2010 yılı sonuna kadar mevcut su iletim borularının çevre sağlığını etkilemeyen ömrü uzun ve kaliteli borulara dönüştürülmesi, kalibre hidrolik modelin kurulması

Stratejik Hedef 3 2010 yılı sonuna kadar içme suyu şebeke sisteminin SCADA sistemi ile izlenmesi, kaçak tespit biriminin oluşturularak kaçakların tespiti Performans Göstergesi İnşa edilen terfi merkezi sayısı, oluşturulan ölçüm alanı sayısı, SCADA sisteminin kurulması, gerçekleşme % si İçme suyu projesinin 2009 sonuna kadar tamamlanması % Gerçekleşme 100

Stratejik Hedef 2

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam Açıklama Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Hedef Hedef Hedef Hedef Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 1 Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı Stratejik Amaç 1 Tüm Belde ve Köylerde İçme Suyu Hatlarının Tamamlanması 2010 yılı sonuna kadar yeterli içme suyu kaynağına sahip olmayan belde ve köylere içme suyunun götürülmesi, depoların yapımı ve dağıtımı, Stratejik Hedef 1 2013 yılı sonuna kadar MESKİ faaliyet alanında aynı kalite ve miktarda suyun temin edilmesi Performans İçme suyu iletilen belde ve köy sayısı, gerçekleşme % si Göstergesi Stratejik Amaç 3 Mevcut Bebekelerin Rehabilitasyonu 2010 yılı sonuna kadar Berdan’dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak depolar, depolar arası bağlantı hatları, terfi merkezleri, Stratejik Hedef 1 bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 7.1.1 Performans Programı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

%Gerçekleşme

Cinsi

100

Hedef

2008 Gerçekleşen Sapma

2009 Hedef

Eylül 2007

Kişi sayısı

%Gerçekleşme

%Gerçekleşme

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin fon kaynakları temin edilmek suretiyle 2009 yılında yapılması.

Tali şebekelerin 2011’e kadar tamamlanması Atıksu arıtma tesisi prosesinin işletmesi ile ilgili teknik personelin temini ve tedarikçi firma tarafından iş başında uygulamalı eğitiminin sağlanması

%Gerçekleşme

Mersin Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 2009 sonunda tamamlanması

% Gerçekleşme oranı

100

100

10

100

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin fon kaynakları temin edilmek suretiyle 2009 yılında yapılması.

Stratejik Hedef 4 Performans Göstergesi

2011 Hedef

Azot ve fosfor giderimi dahil olmak üzere Mersin İli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2009 yılına kadar tamamlanması.

2010 Hedef

Stratejik Hedef 2

Su depoları-terfi merkezleri binası yapımı için arsa alım ve kamulaştırma giderleri %Gerçekleşme 100 Stratejik Amaç 2 Atıksu Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı Stratejik Hedef 1 Ana toplama hatlarının 2009 yılı sonuna, tali şebekelerin 2012 yılına kadar tamamlanması.

Su depoları-terfi merkezleri binaları vb. binaların alım ve kamulaştırma giderleri

Yıllar Açıklama Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

2012 Hedef

33/60

Toplam

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

2000

Arazi kamulaştırma giderleri

Eylül 2007

Büyükşehir Belediyesi kapsamına giren belde ve köylerde kanalizasyon pojesi yapılması

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması İşi

Toplam

Mersin Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Mersin Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Müşavirlik Hizmeti Alımı

200 88.595

1.439

2.230

350 53.983

12.240

19.930

56.592

250

1000

Su depoları-terfi merkezleri binası yapımı için arsa alım ve kamulaştırma giderleri

50

1000

Su depoları-terfi merkezleri binaları vb. binaların alım ve kamulaştırma giderleri

Muhtelif harita ve plan alımları Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1,2,3

2.550

2.000

16.142

300 8.965

283

4.082

400

7.302

4.082

150

2.000

450

370

2012 Hedef

250 250 7.042

4.082

150

2.000

200

1.550 2.000

360

2011 Hedef

350

2009 2010 Hedef Hedef Bin YTL

350 732

2008 Gerçekleşen Sapma

70 2.033

21.420

Hedef

İçme suyu proje yapılması hizmet alımı İçme Suyu Projesi Müşavirlik Hizmet Alımı Yeni Belediyelere, kaptaj alanlarına SCADA Sisteminin kurulması Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1 Berdan Havzası Kamulaştırma İşlemleri

Yıllar Açıklama Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1 İçme Suyu Sistemi

7.1.2

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

34/60

1.350 165.887

12.240

3.952

88.768

1.000

2.000

1.000

1.000

10.550

2.200

1.500 2.765

37.562

Toplam

2010 Hedef

0

79

%Gerçekleşme

12,5

70

12,5

73

82

Eylül 2007

Stratejik Hedef 3 Yeni belde ve köylerin atıksularının toplanması ve arıtılması işlerinin 2015 yılına kadar tamamlanması Performans Göstergesi Tamamlanma oranı (%) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan belediyeler-beldeler ve köylerde biyolojik arıtma 15 15 (Paket) tesisi yapımı. %Gerçekleşme

Mezitli Kollektör İnşaatı

0

Ana toplama hatlarının 2009 yılı sonuna, tali şebekelerin 2012 yılına kadar tamamlanması

76

Performans Kanalizasyon inşaatı tamamlanan belde ve köy sayısı Göstergesi Eklenen 19 yeni belde ve 39 köyün atık sularının toplanması ve arıtılması işlerinin 2015 yılına kadar tamamlanması Km 67

Stratejik Hedef 1

2009 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

25

219

217

15

220

243

15

50

2010 yılı sonuna kadar yeterli içme suyu kaynağına sahip olmayan belde ve köylere içme suyunun götürülmesi, depoların yapımı ve dağıtımı, 2013 yılı sonuna kadar MESKİ faaliyet alanında aynı kalite ve miktarda suyun temin edilmesi İçme suyu hattı tamamlanan belde sayısı, inşaatı tamamlanan hat metresi

2008 -2012 yıllarında 39 köy ve 19 beldede içme suyu hattının tamamlanması Km Stratejik Yönelim 2 Çevreye Duyarlılık Stratejik Amaç 2 Atıksu Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı

Stratejik Hedef 1 Performans Göstergesi

Yıllar 2008 Açıklama Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 1 Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı Stratejik Amaç 1 Tüm Belde ve Köylerde İçme Suyu Hatlarının Tamamlanması

7.2 Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 7.2.1 Performans Programı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

35/60

60

100

649

697

TOPLAM

Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği Kurumsal Yapılanma

Eylül 2007

8.395

13.385

3.035

İçme Suyu İnşaatları Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1

İsale Hattının Tel İle Çevrilerek Korunması Mobese projesi ile su depoları, terfi merkezlerinde güvenliğin sağlanması Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1 Kanalizasyon İnşaatları Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 3 MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası yapılması

2008 Hedef

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

Yıllar Açıklama Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1

7.2.2

Gerçekleşen Sapma

Stratejik Hedef 3 Hizmet binasının 2010 yılına kadar tamamlanması Performans Göstergesi Tamamlanma yüzdesi Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapımı %Gerçekleşme 100 Malzeme Deposu Yapımı %Gerçekleşme MESKİ Bube Binaları %Gerçekleşme Laboratuar Binası %Gerçekleşme

Stratejik Yönelim 5 Stratejik Amaç 1

8.730

14.585

500

500 14.025

600

3.280

2010 Hedef

100 100 100

15

2009 Hedef

400

3.150

2009 Hedef Bin YTL

Yıllar 2008 Açıklama Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan 39 adet köye kanalizasyon hattı döşenmesi 15 işi. %Gerçekleşme

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

43.695

15

15

1500

1000

27.885

Toplam

2012 Hedef

17.125

44.010 129.700

9.740

2012 Hedef

2011 Hedef

500

8.680

2011 Hedef

15

2010 Hedef

36/60

100 100 100 100

75

TOPLAM

920 27.725

2009 Hedef Bin YTL

Eylül 2007

Stratejik Hedef 3 Performans Göstergesi

Stratejik Yönelim 2 Stratejik Amaç 1

% memnuniyet

Komisyon kurulma tarihi, toplantı sayısı.

37/60

83 88 92 95 80 Çevreye Duyarlılık Havza Koruma 2008 sonuna kadar havza etrafında tarımsal kirlenmeyi önleyecek organik tarıma geçiş ve yeni sulama sistemleri için Tarım İl Md.lüğü ve DSİ ile işbirliği yapacak bir komisyon kurulması.

Müşteri memnuniyetinde artış

Müşteri memnuniyeti oranı

Performans Göstergesi

2012 Hedef

Toplam 500 500 1500 179.710

İçme suyu kalitesinin yükseltilmesi

2011 Hedef

53.750

2012 Hedef

Hedef 1.2

2010 Hedef

53.375

500

2011 Hedef

2010 yılı sonuna kadar yeterli içme suyu kaynağına sahip olmayan belde ve köylere içme suyunun götürülmesi, depoların yapımı ve dağıtımı, 2013 yılı sonuna kadar MESKİ faaliyet alanında aynı kalite ve miktarda suyun temin edilmesi

2009 Hedef

500 580 20.045

2010 Hedef

Hedef 1

2008 Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Arıtma Tesisler Dairesi Başkanlığı

24.815

Gerçekleşen Sapma

Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı Tüm Belde ve Köylerde İçme Suyu Hatlarının Tamamlanması

Toplam

2008 Hedef

Stratejik Yönelim 1 Stratejik Amaç 1

Yıllar Açıklama

7.3 Arıtma Tesisler Dairesi Başkanlığı 7.3.1 Performans Programı

Yıllar Açıklama Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Malzeme Deposu MESKİ Bube Binası İçme suyu ve atıksu laboratuarını geliştirme

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

2008 Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Arıtma Tesisler Dairesi Başkanlığı

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

4

Eylül 2007

Performans Göstergesi

Yıllık eğitim/gün

38/60

2008 sonuna kadar havzalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi amaçlı kontrollerin yapılmasına yönelik organizasyonun kurulması, planlamanın yapılması ve Yıllık Kontrol kontrol faaliyetlerinin başlatılması, sürekliliğinin sağlanması Sayısı 52 52 52 52 52 Stratejik Amaç 2 Atıksu Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı Stratejik Hedef 2.4 Tesis çıkışı suyun kalitesinin evsel atıksuların alıcı ortama deşarjında sağlanması gereken parametrelerin(Toplam BOİ5,KOİ,TAK,N,P konsantrasyonu) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygunluğunun sağlanması. Performans Göstergesi Çıkış Suyu Değerleri Gerçekleşme % Tesis çıkışı suyun kalitesinin evsel atıksuların alıcı ortama deşarjında sağlanması gereken parametrelerin(Toplam BOİ5,KOİ,TAK,N,P konsantrasyonu) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygunluğunun sağlanması. Çıkış Değerleri: 25mg/lt Toplam BOĐ5 yükü Toplam KOĐ yükü 100mg/lt Çıkış Suyu Toplam TAK 30mg/lt Değerleri Toplam N 10mg/lt Gerçekleşme 100 100 100 % Toplam P 1 mg/lt Stratejik Yönelim 5 Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği Stratejik Amaç 2 Çalışan Memnuniyeti Hedef 2 Eğitim ihtiyaç analizinin ve 2008 yılı eğitim planlarının hazırlanması

2008 sonuna kadar havza etrafında tarımsal kirlenmeyi önleyecek organik tarıma geçiş ve yeni sulama sistemleri Yıllık için Tarım İl Md.lüğü ve DSİ ile işbirliği yapacak bir Toplantı komisyon kurulması ve düzenli toplantılara katılım Sayısı 4 4 4 4 2008 sonuna kadar havzalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi amaçlı kontrollerin yapılmasına yönelik organizasyonun kurulması, Stratejik Hedef 4 planlamanın yapılması ve kontrol faaliyetlerinin başlatılması, sürekliliğinin sağlanması. Performans Göstergesi Kaçak yapı kontrol sayısı.

Yıllar Açıklama

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

Hedef

Eylül 2007

Laboratuar malzemesi alımı 300 Stratejik Yönelim 3, Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 2 Eğitim 57,5 Toplam 357,5

Yıllar Açıklama Arıtma Tesisler Dairesi Başkanlığı Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1

7.3.2

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının (laboratuar akreditasyonu, seminerler, konferans, sempozyumlar vb.) eğitim ihtiyaç analizinin ve 2008 yılı eğitim planlarının hazırlanması

Yıllar Açıklama

60

Gerçekleşen Sapma

2008

Eğitim/Gün

324 62,2 386,2

59,8 371,8

2010 Hedef

312

2009 Hedef Bin YTL

2008 Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Arıtma Tesisler Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

65 65

2011 Hedef

60

2009 Hedef

68 68

2012 Hedef

60

2010 Hedef

2012 Hedef

312,5 1248,5

936

Toplam

60

2011 Hedef

39/60

60

2008 Hedef Gerçekleşen Sapma

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

34

365

Eylül 2007

Faaliyet dışı işlerin maliyetlerinde azalma, tedarikçi memnuniyetinde artış

2008 yılında MESKİ yönetim alanında bulunan tüm Eğitim verilen köy muhtarlarının eğitilmesine destek vermek köy sayısı 20 Stratejik Yönelim 4 Karlılık Stratejik Amaç 3 Etkin Gider Yönetimi Stratejik Hedef 2 Faaliyet dışı işlerin dış kaynaklı temininin sağlanması ve etkin tedarik yönetimi

30

30

30 30

Eğitim verilen köy sayısı

33

32

365

Performans Göstergesi

33

24

365

Halkın Bilinçlendirilmesi 2008 yılı içinde köylerde muhtarlarla işbirliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitimler vermek ve her yıl tekrarlamak

%Gerçekleşme

Mobese projesi ile su depoları ve terfi merkezlerinde güvenliğin sağlanması Stratejik Yönelim 3 Müşteri (Vatandaş) Odaklılık

365

Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2

Km

İsale Hattı etrafının tel örgü ile çevrilmesi

365

İsale hatlarına yapılan kontrol faaliyetleri sayısı, tek örgü ile çevrilen isale hattı uzunluğu (m, km) Kontrol sayısı

Performans Göstergesi

Toplam

40/60

100

56

İsale hattında gerekli görülen noktaların kamera sistemi ile izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacı ile Mersin Valiliği ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle planlanmakta olunan MOBESE projesine dahil olmak

Tüm isale hatlarının düzenli kontrolünün günlük olarak yapılması (MESKİ personeli ile yapılacaktır)

Stratejik Hedef 1 Performans Göstergesi

Yıllar Açıklama Cinsi Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 1 Yaygın ve İzlenebilir Su İletim Ağı İsale Hatlarının Güvenliğinin Sağlanması Stratejik Amaç 2

7.4 Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 7.4.1 Performans Programı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Eylül 2007

500 3.424

100

2424

2009 Hedef Bin YTL

Mobese projesi ile su depoları, terfi merkezlerinde güvenliğin sağlanması Toplam

Gerçekleşen Sapma

400

2.331

2331

2008 Hedef

İsale hattının tel ile çevrilerek korunması

Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1

Mevcut çekvalf ve vanaların değişimi

Yeni belediyelere içme suyu klorlama sisteminin yapılması

İçme suyu güvenliğinin sağlanması amacı ile güvenlik hizmet alımı

Yıllar Açıklama Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

38

Abone başına verilen su 3 miktarı m .

Verilen su miktarının abone sayısı artarken, kayıp kaçakların önlenmesine yönelik olarak azalması

7.4.2

80

Müşteri (Abone) memnuniyet oranı %

Kurumun asli faaliyetlerinden olmayan işlerin dış kaynaklı temini ve tedarikçi performanslarının sistematik kontrolü, tedarikçi gözden geçirme

2008 Hedef Gerçekleşen Sapma

Cinsi

Yıllar Açıklama Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

500 3.671

600

50

2521

2010 Hedef

500 3.471

50

300

2621

31

90

2010 Hedef

2011 Hedef

34

85

2009 Hedef

92

3.126

400

2726

2012 Hedef

29,5

2011 Hedef

1500 16.023

1000

500

400

12623

Toplam

2012 Hedef

28

93

41/60

161

440

Toplam

100

100

100

Kurum kaynaklarının planlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak, tüm süreçlerin entegre edilebileceği bir yazılımın 2008 yılı Ekim ayı sonuna kadar temin edilmesi, uygulamaya alınması ve çalışanların kullanıcı eğitimlerinin 2008 sonuna kadar tamamlanması. Süreç yönetiminde kağıtsız ortama geçişin sağlanması.

Karlılık Operasyonel Karlılığı Artırmak

Gerçekleşme yüzdesi, WEB sitesinden faydalanma oranındaki artış, internetten işlem yapan abone sayısında artış %Gerçekleşme 100 100

Sistemi uygulamaya alma süresi, yazılım kullanımı ve süreçlerin bilgi altyapısında sonuçlandırma Performans Göstergesi konusunda eğitilmiş personel sayısı. %Gerçekleşme Sistem kurulması ve uygulamaya alma 100

Eylül 2007

277.000

Toplam

2008 Mart sonuna kadar WEB sitesinin abone işlemlerinin, borç sorgu, kredi kartı ile ödeme olanaklarını da sağlayarak müşteriye kolaylık ve müşteri bilgilendirmesini sağlayacak şekilde yapılandırılması

Performans Göstergesi Sistemin uygulamaya alma tarihi, işletme giderlerinde azalma %Gerçekleşme Sistem kurulması ve uygulamaya alma 100 Eğitilen bilgisayar Yeni program hakkında kullanıcı eğitimlerinin kullanıcısı % si 100 tamamlanması Stratejik Hedef 4 Kurum Performans Karnesi (BSC) uygulamasını 2009 sonuna kadar başlatılması

Stratejik Hedef 2

Stratejik Amaç 1

Performans Göstergesi WEB sitesinin yapılandırılması Stratejik Yönelim 4

Stratejik Hedef 5

Hedef

2010

Açıklama Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Hedef Hedef Hedef Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 3 Müşteri (Vatandaş) Odaklılık Stratejik Amaç 1 Müşteri Memnuniyetini ve Müşteri Güvenini Artırmak Stratejik Hedef 2 Müşteri veri tabanının güncellenmesinin 2008 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması Performans Göstergesi Veri güncellemesi yapılan abone sayısı Sayaç numaralarının mevcut sisteme göre adresinin belirlenmesi ve veri tabanına Abone Sayısı 100.000 100.000 77.000 işlenmesi

2009

2012

2008

2011

Yıllar

7.5 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 7.5.1 Performans Programı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

42/60

Cinsi

Yıllar

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

Eylül 2007

Kurum kaynak planlama yazılımının temini ve uygulamaya alınması Kurum Performans Karnesi uygulaması başlatılması Toplam

Adres bilgileri güncelleme müteahhitlik hizmeti alınması Stratejik Yönelim 4, Stratejik Amaç1,Hedef 2,4

50 1.108 0

50 314

81

4

220.000 100

100

Toplam

Toplam

Hedef

2012

766

0

Hedef

2012

Hedef

2011

973

28

Hedef

2011

Hedef

2010

237

28

Hedef

2010

220.000

100

Hedef

27

2009

Gerçekleşen Sapma Hedef Bin YTL

2008

180000

Gerçekleşen Sapma

2009

736

26

4

Hedef

Halkın Bilinçlendirilmesi Abone sayısı %Gerçekleşme

Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 3, Stratejik Amaç 1, Hedef 5 WEB tasarlanması için hizmet alımı StratejikYönelim 3, Stratejik Amaç 1, Hedef 2

7.5.2

Stratejik Amaç 2 GSM ile bilgilendirilen abone sayısı GSM bilgilendirme faaliyeti başlatma 100.000 100

Hedef

2008

Eğitilen bilgisayar Yeni program hakkında kullanıcı eğitimlerinin kullanıcısı % si tamamlanması Stratejik Yönelim 3 Müşteri (Vatandaş) Odaklılık

Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yıllar

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

43/60

2008 Gerçekleşen Sapma

100

Eylül 2007

Stratejik Hedef 1 Performans Göstergesi

100

2010 Hedef

100

2011 Hedef

100

2012 Hedef

100

Toplam

Organizasyon yapısının kurum stratejilerine uygun hale getirilmesi ve 2008 Ocak sonuna kadar uygulamaya alınması Yeni organizasyon yapısının uygulamaya alınma tarihi, kişi başına düşen eğitim saati 44/60

100

100

Tedarik yönetimi sisteminin 2008 sonuna kadar yapılandırılması, yüklenici seçimi, kontrolü ve iş kabulüne ilişkin çalışma prosedürlerinin hazırlanması

100

2009 Hedef

Sistemin uygulamaya alınma tarihi % 100 Tedarik yönetimi sisteminin yapılandırılması Gerçekleşme Kurum Performans Karnesi (BSC) uygulamasının 2009 Mart ayı sonuna kadar başlatılması Stratejik Hedef 4 Performans Göstergesi Uygulama başlama tarihi ve gerçekleştirme % si Yazılımın uygulamaya alınması ve sistemin kurulması 100 %Gerçekleşme Stratejik Yönelim 5 Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği Stratejik Amaç 1 Kurumsal Yapılanma

Stratejik Hedef 3 Performans Göstergesi

Hedef

Tüm iş süreçlerini analiz etmek ve süreç verimliliğini artırmak Analiz edilen ve iyileştirilen süreç sayısı

Tüm süreçlerin analizi ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak verimliliklerinin artırılması, her yıl belirlenen periyotlarda en az 1 defa performans ölçümü yapılması %Gerçekleşme

Stratejik Hedef 1 Performans Göstergesi

Yıllar Açıklama Cinsi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama ube Müdürlüğü Stratejik Yönelim 4 Karlılık Stratejik Amaç 1 Operasyonel Karlılığı Artırmak

7.6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 7.6.1 Performans Programı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Tamamlanma Oranı % 100

Eylül 2007

100

2

100

2

45

2010 Hedef

100

2

45

2011 Hedef

100

2

45

2012 Hedef

100

100

10

225

Toplam

% Gerçekleşme

Alacak tahsil süresinde kısalma, gerçekleştirme % si 100

45/60

100

2008 Mart ayına kadar alacak yaşlandırma sisteminin otomasyona bağlanması ve alacakların yakın takibi sisteminin kurulması, sistemin Muhasebe ve Abone Bube Müdürlükleri ile entegrasyonu

Alacak yaşlandırma sisteminin kurulması Stratejik Amaç 3 Etkin Gider Yönetimi

Stratejik Hedef 3 Performans Göstergesi

Performans Analiz edilen ve iyileştirilen süreç sayısı, finansal gelirlerde artış Göstergesi Finansman süreçlerinin birim yönetimi ve kurulacak 100 proje ekibi tarafından yeniden yapılandırılması ve süreç %Gerçekleşme etkinliğinin artırılması

Finans yönetimi süreçlerini Ocak 2008 sonuna kadar yapılandırmak

Mali İşler ube Müdürlüğü Stratejik Yönelim 4 Karlılık Stratejik Amaç 2 Mali Karlılığı Artırmak

Stratejik Hedef 1

2

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistemlerinin kurulması ve belgelendirme Kurum verimliliğinde artış, kurum şeffaflığında artış, müşteri memnuniyetinde artış

Sistemlerin kurulması ve belgelendirme denetimleri

Stratejik Hedef 4 Performans Göstergesi

Yılda iki kez kurumsal performans denetimi yaptırılması Yıllık denetim sayısı

Yıllar 2008 2009 Açıklama Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Hedef Organizasyon yapılandırma, görev yetki ve Süre Oca.08 sorumlulukların tanımlanması Daire Başkanlığında çalışan personelin yetkinliklerinin Kişi/saat 45 45 geliştirilmesi amacı ile eğitim alınması Kurumsal performans ölçümlerinin yıllık periyotlarda bağımsız bir kuruluşa yaptırılması Stratejik Hedef 2 Performans Kurum verimliliğinde artış, müşteri memnuniyetinde artış, kurum karlılığında artış Göstergesi

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Eylül 2007

80

85

90

92

% Gerçekleşme 100

Performans bütçeleme sisteminin uygulamaya alınma tarihi ve gerçekleşme % si

Performans bütçeleme sisteminin Aralık 2007 sonuna kadar kurulması ve 2008 Ocak başında uygulamaya alınması

Performans bütçeleme sisteminin kurulması, ilgili prosedür ve uygulama talimatlarının hazırlanması

Stratejik Hedef 2 Performans Göstergesi

Tedarikçiden Memnuniyet Oranında Artış %

Faaliyet dışı işlerin maliyetlerinde azalma, tedarikçi memnuniyetinde artış

Kurumun asli faaliyetlerinden olmayan işlerin dış kaynaklı temini ve tedarikçi performanslarının sistematik kontrolü, tedarikçi gözden geçirme Bütçe ve Performans ube Müdürlüğü Stratejik Yönelim 4 Karlılık Stratejik Amaç 2 Mali Karlılığı Artırmak

Performans Göstergesi

Sistemin uygulamaya alma tarihi, işletme giderlerinde azalma % 100 Sistem kurulması ve uygulamaya alma Gerçekleşme Stratejik Hedef 2 Faaliyet dışı işlerin dış kaynaklı temininin sağlanması ve etkin tedarik yönetimi

Stratejik Hedef 1 Performans Göstergesi

Yıllar 2008 2009 2010 2011 Açıklama Cinsi Hedef Gerçekleşen Sapma Hedef Hedef Hedef Faaliyet Odaklı Maliyet Yönetimi (ABC, Activity Based Costing) sisteminin 2008 yılı sonuna kadar kurulması

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

93

2012 Hedef

46/60

100

93

100

Toplam

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

Eylül 2007

Hedef

2009 Hedef

2010 Hedef

6 36

2011 Hedef

2012 Hedef

7 42

100

Tedarik yönetimi sisteminin 2008 Ocak sonuna kadar yapılandırılması, yüklenici seçimi, kontrolü ve iş kabulüne ilişkin çalışma prosedürlerinin hazırlanması

2008 Gerçekleşen Sapma

6 33

47/60

100

Toplam

35 285

6 29

10 145

35

Toplam

40

30

2012 Hedef

40

27

2011 Hedef

135

23

2010 Hedef

20

2009 Hedef Bin YTL

60 15

2008 Gerçekleşen Sapma

60 15

Hedef

Sistemin uygulamaya alınma tarihi % Tedarik yönetimi sisteminin yapılandırılması Gerçekleşme

Stratejik Hedef 3 Performans Göstergesi

Yıllar Açıklama Cinsi Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı Stratejik Yönelim 4 Karlılık Stratejik Amaç 1 Operasyonel Karlılığı Artırmak

7.7 Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı 7.7.1 Performans Programı

Yıllar Açıklama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1, 3 İş süreçlerinin iyileştirilmesi Tedarik yönetim sisteminin yapılandırılması Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1, 2, 3 Kurumsal Performans Denetimi Entegre Yönetim Sisteminin (ISO 9001, IS 14001, OHSAS 1800) kurulması danışmanlık hizmet alımı Belgelendirme Denetimleri Toplam

7.6.2

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Performans Programı 2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

Eylül 2007

Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması ve yıllık eğitim planının hazırlanması Yıl/adet

%Gerçekleşme

1

100

Çalışan memnuniyet oranında artış, etkinlik sayısı, kişi başına düşen eğitim saat,

1

1

Çalışan Memnuniyeti değerlendirmesinin yıllık periyotlarda yapılması ve iyileştirici faaliyetlerin başlatılması

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin kurulması

Stratejik Hedef 3 Performans Göstergesi

1

1

Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 yılı sonuna kadar müşteri 10 10 10 ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi Kişi/saat 10 10 Stratejik Yönelim 5 Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği Stratejik Amaç 2 Çalışan Memnuniyeti Performans yönetim sisteminin, kariyer, işe alma ve yerleştirme gibi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri’nin 2008 yılı içinde kurulması ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü süreçlerinin yapılandırılması. Stratejik Hedef 1 Performans Sistemlerin uygulamaya alındığı tarih, uygulama eğitimi verilen personel sayısı Göstergesi Eğitim ihtiyaç analizinin ve 2008 yılı eğitim planlarının hazırlanması, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi Stratejik Hedef 2 Performans Kurumda kişi başına düşen eğitim saati Göstergesi

5

100

50

Toplam

Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 yılı sonuna kadar abone ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi Kişi başına düşen yıllık eğitim saati

2009 Hedef

Stratejik Hedef 7 Performans Göstergesi

2008 Gerçekleşen Sapma

Müşteri Memnuniyetini ve Müşteri Güvenini Artırmak

Hedef

Stratejik Amaç 1

Yıllar Açıklama Cinsi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 3 Müşteri (Vatandaş) Odaklılık

7.8.1

7.8 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

48/60

Hedef

2008 Gerçekleşen Sapma

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

Performans Programı Kaynak İhtiyacı

Eylül 2007

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulması Çalışan Memnuniyeti değerlendirmesi Eğitim Toplam

Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi Stratejik Yönelim 5, Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1, 2, 3

Yıllar Açıklama İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 3, Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 7

7.8.2

Etkinlik Sayısı

45 1 151 198

1

Hedef

Çalışan memnuniyet oranında artış, etkinlik sayısı

Sosyal etkinlik kulübünün kurulması ve faaliyetleri

Performans Göstergesi

2008 Gerçekleşen Sapma

2

1 242 244

1

2009 Hedef Bin YTL

1

1 278 280

2010 Hedef

3

1

1 319 321

2011 Hedef

3

3

1

45 5 1357 1412

5

Toplam

15

100

20

4

5

Toplam

1

1 367 369

2012 Hedef

Çalışan Memnuniyeti değerlendirmesinin her yıl Eylül ayında yapılması Yıl/adet 1 1 1 1 Hedef 2 kapsamında kurum çalışanlarının eğitimlerinin planlanması ve alınması, her yıl eğitim ihtiyaçları doğrultusunda tekrarlanması 20 20 20 Kişi/saat 20 Stratejik Hedef 4 Çalışanlardan oluşan sosyal etkinlik komitesinin kurulması ve 2008 yılı sosyal etkinlik faaliyet planının oluşturulması

Yıllar Açıklama Cinsi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

49/60

Performans Programı

Abone sayısı

300.000

325.000

20

350.000

2010 Hedef

375.000

2011 Hedef

400.000

2012 Hedef

Uygulamaya alınan ön ödemeli ve radyo frekanslı sayaç sayısı

Eylül 2007

Ön Ödemeli sayaç uygulaması Adet 150 Stratejik Hedef 4 Abonelik süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin başlatılması Performans Göstergesi Müşteri memnuniyet oranında artış

Performans Göstergesi

150

150

150

150

Mevcut abonelerin adres ve abonelik bilgilerinin güncellenmesi için taranacak abone sayısı Abone sayısı 100.000 100.000 77000 Stratejik Hedef 3 Ön ödemeli sayaç uygulamasının 2010 yılına kadar pilot bölgelerde başlatılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması

Stratejik Hedef 2 Müşteri veri tabanının güncellenmesinin 2008 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması Performans Göstergesi Veri güncellemesi yapılan abone sayısı Mevcut abonelerin adres ve abonelik bilgilerinin güncellenmesi çalışmasının MESKİ personel kaynağı ile yapılması ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nca gerekli olan 20 personelin sağlanması Personel sayısı 20 20

Abone sayısı hedefi

Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili kampanya başlatmak Abone sayısında artış

2009 Hedef

Stratejik Hedef 1 Performans Göstergesi

2008 Gerçekleşen Sapma

Müşteri Memnuniyetini ve Müşteri Güvenini Artırmak

Hedef

Stratejik Amaç 1

Yıllar Açıklama Cinsi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 3 Müşteri (Vatandaş) Odaklılık

7.9.1

7.9 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

50/60

750

277.000

20

400.000

Toplam

Cinsi

Hedef

2008 Gerçekleşen Sapma

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

100

Toplam

Performans Programı

Eylül 2007

Abone Kampanyaları Ön ödemeli sayaç uygulaması Süreç analizi Eğitim Toplam

5 30 59 72 166

Yıllar 2008 Açıklama Hedef Gerçekleşen Sapma Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönelim 3, Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1, 3, 4, 7

7.9.2

5,6 33 95 133,6

5,3 31 83 119,3

2009 2010 Hedef Hedef Bin YTL

110 154

6 38

2011 Hedef

125 174,5

6,5 43

2012 Hedef

28,4 175 59 485 747,4

Toplam

51/60

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak 2008 Süre 2008 sonu sistemin kurulması sonu Stratejik Hedef 7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 yılı sonuna kadar müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi Performans Göstergesi Kişi başına düşen yıllık eğitim saati Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 yılı sonuna kadar müşteri 10 10 10 10 50 ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi Kişi /Saat 10

Süreç analizi ve iyileştirme çalışması % Gerçekleşme 100 Stratejik Hedef 6 2008 yılı sonuna kadar Abone İlişkileri Yönetim Sistemi’ni kurmak Performans Göstergesi Sistemin faaliyete geçirilme süresi

Yıllar Açıklama Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

12

Yılda bir defa bağımsız bir kuruma Müşteri Memnuniyeti anketi yaptırmak

Kişi/Saat

12

12

12

12

Eylül 2007

Performans Göstergesi

Eğitim verilen okul sayısı 52/60

5

60

400.000

Toplam

Anket Her Haziran ayında her bölgeden en az %25 örnek grup üzerinde anket uygulamasının MESKİ personeli Uygulaması Sayısı tarafından yapılması ve sonuçlarının ilgili birimlere Yıl/Adet 1 1 1 1 1 duyurulması Stratejik Amaç 2 Halkın Bilinçlendirilmesi Plan dönemi içinde her yıl bir plan dahilinde düzenli olarak MESKİ faaliyet alanındaki ilköğretim okullarında “Su Tasarrufu ve Su Kullanımı” Stratejik Hedef 1 konulu eğitimlerin verilmesi ve her yıl tekrarlanması

Stratejik Hedef 8

Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 Mart ayı sonuna kadar müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi

Performans Abone sayısında artış Göstergesi 2012 yılı sonuna kadar 400000 aboneye ulaşma konusunda yapılacak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı kampanya'sına halkla ilişkiler, basın ve yayın desteği Abone vermek Sayısı 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların 2008 yılı sonuna kadar abone ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitimi Stratejik Hedef 7 Performans Kişi başına düşen yıllık eğitim saati Göstergesi

Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili kampanya başlatmak

2008 Gerçekleşen Sapma

Stratejik Hedef 1

Hedef

Müşteri Memnuniyetini ve Müşteri Güvenini Artırmak

Cinsi

Stratejik Amaç 1

Yıllar Açıklama Halkla İlişkiler Müdürlüğü Stratejik Yönelim 3 Müşteri (Vatandaş) Odaklılık

7.10.1 Performans Programı

7.10 Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Cinsi

Verilen ilan sayısı, yayın süresi

2008 ve takip eden yıllarda yerel gazetelerde ayda 2 kez halkı bilinçlendirici yayın yapmak

2008 ve takip eden yıllarda yerel TV’de ayda 1 kez halkı bilinçlendirici yayın yapmak

Eylül 2007

2008 Gerçekleşen Sapma

30

2009 Hedef

40

2010 Hedef

50

2011 Hedef

60

2012 Hedef

Eğitim verilen köy sayısı 20

30

30

30

30

140

200

Toplam

Yıllık yayın sayısı

Yıllık yayın sayısı

Yıllık dağıtım periyodu

24

12

2

24

12

2

24

12

2

24

12

2

24

12

2

53/60

120

60

10

Mersin halkının geneline yönelik olarak “Su Tasarrufu ve Su Kullanımı” konusunu teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları dağıtmak ve görsel medya ile yazılı basında tanıtım yapmak

2008 yılında ve takip eden yıllarda yılda iki kez bilinçlendirici el kitapçığı dağıtmak

Stratejik Hedef 3 Performans Göstergesi

20

Hedef

2008 yılı içinde köylerde muhtarlarla işbirliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitimler vermek ve her yıl tekrarlamak

2008 yılında MESKİ yönetim alanında bulunan tüm köy muhtarlarının eğitilmesi

Stratejik Hedef 2

MESKİ personeli tarafından Merkez, Toroslar, Akdeniz İlçesindeki okullarda 1 saat eğitim verilmesi Okul sayısı

Yıllar Açıklama Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

150 150

2008 Hedef Gerçekleşen Sapma

1000 1000 2000 50 56.592 2.230

Su depoları,terfi merkezleri binaları vb. binaların alım ve kamulaştırma giderleri

Su depoları,terfi merkezleri binası yapımı için arsa alım ve kamulaştırma giderleri Arazi kamulaştırma giderleri Muhtelif harita ve plan alımları Mersin Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Mersin Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Müşavirlik Hizmeti Alımı Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması İşi

Eylül 2007

2.550

2.000

250 19.930 1.439 12.240

16.142 350 732

21.420 70 2.033

2008 Hedef

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Sistemi İçme suyu proje yapılması hizmet alımı İçme Suyu Projesi Müşavirlik Hizmet Alımı Yeni Belediyelere, kaptaj alanlarına SCADA Sisteminin kurulması Berdan Havzası Kamulaştırma İşlemleri

Yıllar Açıklama Harcama Birimi

228 228

2011 Hedef

150

4.082

4.082 283

200 2.000

1.550 2.000

400

360

350

2010 2011 Hedef Hedef Bin YTL

198 198

2010 Hedef

2009 Hedef

173 173

2009 Hedef Bin YTL

8. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Harcama birimleri bazında hazırlanmış olan toplam kaynak ihtiyacı tablosu aşağıdaki gibidir:

Yıllar Açıklama Halkla İlişkiler Stratejik Yönelim 3, Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 3 Tanıtımlar Toplam

7.10.2 Performans Programı Kaynak İhtiyacı

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

150 4.082

450 2.000

370

2012 Hedef

262 262

2012 Hedef

1.000 2.000 1.000 88.768 3.952 12.240

1.000

37.562 1.500 2.765 2.200 10.550

Toplam

1011 1011

Toplam

54/60

Eylül 2007

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB tasarlanması için hizmet alımı Adres bilgileri güncelleme müteahhitlik hizmeti alınması

Mobese projesi ile su depoları, terfi merkezlerinde güvenliğin sağlanması

Su Kanal İşletme Daire Başkanlığı İçme suyu Güvenliğinin Sağlanması amacı ile güvenlik hizmet alımı Yeni belediyelere içme suyu klorlama sisteminin yapılması Mevcut çekvalf ve vanaların değişimi İsale Hattının Tel İle Çevrilerek Korunması

Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı Laboratuvar malzemesi alımı Eğitim

Mobese projesi ile su depoları, terfi merkezlerinde güvenliğin sağlanması Kanalizasyon İnşaatları MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması Malzeme Deposu MESKİ Bube Binası İçme Suyu Atık Su Laboratuvarını Geliştirme

Yatırımlar ve İnşaat Daire Başkanlığı İçme Suyu İnşaatları İsale Hattının Tel İle Çevrilerek Korunması

Büyükşehir Belediyesi kapsamına giren belde ve köylerde kanalizasyon pojesi yapılması

Yıllar Açıklama Harcama Birimi

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Toplam

Toplam

Toplam

Toplam

4 26

2.331

2331

357,5

57,5

300

24.815

13.385 8.395

3.035

200 88.595

2008 Hedef

27

500 3.424

400

2424 100

371,8

59,8

312

920 27.725

500 14.025 8.730

3.150 400

350 53.983

2009 Hedef

8.680

250 7.042 9.740

250 7.302

2012 Hedef

28

500 3.671

50 600

2521

386,2

62,2

324

500 3.471

2621 300 50

65

65

3.126

400

2726

68

68

500 500 580 20.045 53.375 53.750

500 500 14.585 43.695 44.010

3.280 600

300 8.965

2010 2011 Hedef Hedef Bin YTL

4 81

1500 16.023

12623 400 500 1000

1.248,5

312,5

936

1500 129.700 17.125 500 500 1500 179.710

27.885 1000

1.350 165.887

Toplam

55/60

Eylül 2007

Halkla İlişkiler Tanıtımlar

Abone İşleri Daire Başkanlığı Abone Kampanyaları Ön ödemeli sayaç uygulaması Süreç analizi Eğitim

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet Daire Başkanlığı Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Kurulması Çalışan Memnuniyeti değerlendirmesi Eğitim

Toplam

Toplam

Toplam

Toplam

Toplam GENEL TOPLAM

Entegre Yönetim Sisteminin (ISO 9001, IS 14001, OHSAS 1800) kurulması danışmanlık hizmet alımı Belgelendirme Denetimleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Strateji ve Yönetim Sistemleri ube Müdürlüğü İş süreçlerinin iyileştirilmesi Tedarik yönetim sisteminin yapılandırılması Kurumsal Performans Denetimi

Yıllar Açıklama Harcama Birimi Kurum kaynak planlama yazılımının temini ve uygulamaya alınması Kurum karnesi uygulaması başlatılması

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

150 150 117.524

5 30 59 72 166

1 45 1 151 198

40 10 145

60 15 20

110 154

6 38

1 319 321

1

6 36

30

0

125 174,5

6,5 43

1 367 369

1

7 42

35

0

2012 Hedef

198 228 262 198 228 262 33.740 64.692 65.093

95 133,6

83 119,3 173 173 86.383

5,6 33

1 278 280

1 242 244 5,3 31

1

6 33

27

28

2010 2011 Hedef Hedef Bin YTL

1

6 29

23

314

237 50

736

766

2009 Hedef

2008 Hedef

1011 1011 367.432

28,4 175 59 485 747,4

5 45 5 1357 1412

40 35 285

60 15 135

1.108

973 50

Toplam

56/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

9. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİLİĞİ MESKİ stratejik planlama çalışması kapsamında birim yöneticileri ve stratejik planlama komisyon üyeleri ile yapılan görüşme ve grup çalışmaları ile birimlerin önceki faaliyetlerine ilişkin analizler sonucunda elde edilen veriler MESKİ performans raporunun oluşturulmasında temel alınmıştır. Bu kapsamda gerek kurumun asli faaliyetleri ve gerekse de stratejik plan doğrultusunda ortaya çıkmış olan faaliyet ve projelerin planlanması, uygulaması ve izlenmesine ilişkin olarak daire başkanlıkları bazında hazırlanmış olan performans programları bu raporda sunulmuştur. Ancak, 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı kanun kapsamında “Stratejik Plan” ile “Performans Esaslı Bütçeleme” uygulamasına MESKİ bünyesinde 2008 yılından itibaren başlanacağı için, birimlerin performans programlarında yer alan performans göstergelerine ait verilerin 2007 yılına ilişkin hedef ve gerçekleşme değerleri bulunmamaktadır.

Eylül 2007

57/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

10. EKLER

EK 1: Üst Yönetici ve Yardımcıları ile Birim Performans Programını Düzenleyen Yöneticilerin Özgeçmişleri Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Ömer GÜLAY : 01/01/1952-Mersin : Genel Müdür Vk. : Ankara İ.T.İ.A. Kamu Yönetimi : Mersin Büyükşehir Belediyesi

Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Nizamettin YILDIRIM : 01/04/1963-Andırın : Genel Müd.Yrd. : Uludağ Üni. İktisadi Bilimler Akademisi : Mersin Büyükşehir Belediyesi

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Necdet ÖZÇAĞ : 1933-Atça/AYDIN : Yönetim Kurulu Üyesi : İ.T.Ü.Teknik Okulu İnş. Böl. : Karayolları 5 .Bölge Müd. Mersin Liman İnş.Böl.Md DSİ VI. Bölge Müd.

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Gani ALTIOK : 1930-Yumurtalık : Yönetim Kurulu Üyesi : İ.T.Ü. İnşaat Fak. : İller Bankası : Adana Belediyesi Fen İşl.Md.

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Caner URAL : 1935-İstanbul : Yönetim Kurulu Üyesi : İzmir İ.T.İ.A : Ankara Defterdarlığı Ankara Sigorta Müd. Mersin Sigorta Müd. Adana Sigorta Müd Muğla Sigorta Müd.

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Salih Tuba SIĞIRCIKOĞLU : 31/12/1972-Adana : Teftiş Kurulu Başkanı : Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi : Ziraat Bankası Genel Müd.

Eylül 2007

M. Kamil ÜLGEN 18/05/1956-Mersin Genel Müd.Yard. Adana İ.T.İ.A. Müh. Yüksekokulu Bayındırlık ve Iskan Müd. Müd.Yrd.

58/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ye Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Ayhan AKDAĞ 10/06/1958-Mersin Daire Başkanı Anadolu Üni. İşletme Fakültesi MESKİ Genel Müdürlüğü

Adı Soyadı; Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Mustafa CANLI 1960-Adana Daire Başkanı A.Ü. İş İdaresi Mersin Büyükşehir Belediyesi

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Perihan ÇEVİK 01/12/1961-Samandağ Daire Başkan Vk. A.Ü.İşletme Fakültesi Tokdemir Holding Mersin Büyükşehir Belediyesi

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

H.Güzin TÜRE 04/11/1963-Silifke Daire Başkanı Ankara Üni. Fen Fak. Fiz.Müh. Büyükşehir Belediyesi

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Ali YANIK 1956-Mersin Daire Başkanı Mersin Meslek Yüksek Okulu Mersin Büyükşehir Belediyesi

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Recep UYSAL 29/I0/1955-Mersin Daire Başkanı Karadeniz Teknik Üni. Matematik Müh. Mersin Bayındırlık İskan Müd.Mat.Müh.

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Z.Tülin ALTINKAYA 25/01/1960-Seyhan Daire Başkanı Çukurova Üni.Fen Ed. Fak. (Kimyager) Adana Büyükşehir Belediyesi Fen.İşl.Müd.

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: Leman AKKAB : 21/02/1959-Kartal : Daire Başkanı : Adana Müh. Fak. İnş. Müh. : Mersin Bayındırlık İskan Müd. İnş. Müh.

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu

: Gülden ERCAN : 08/05/1951-Gülnar : Hukuk Müşaviri

Eylül 2007

59/60

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Performans Programı

Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: İ.Ü. Hukuk Fakültesi : Maliye Bakanlığı Erdemli Hazine Avukatlığı Mersin İl Özel İdaresi

Adı Soyadı Doğum Yeri Tarihi Pozisyonu Eğitim Durumu ve Mezun Olduğu Okul Daha Önce Çalıştığı Yerler

: : : : :

Eylül 2007

Sibel Yalçın 17/05/1964-Mersin Basın Yayın Bube Müd.Vk. Çukurova Üni.Ziraat Fak.Ziraat Müh. Mersin Serbest Bölge (Fedarol Mogul)

60/60