MUSKİ Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2015

PERFORMANS PROGRAMI

www.muski.gov.tr

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Elektronik Örneğini www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

KASIM 2014

Kendiniz için değil bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza başladık. 2014 yerel seçimlerinden önce, Muğla Belediyesi olarak hizmet verdiğimiz dönemde, Muğla’nın alt yapısı ve su ile ilgili projeler bizim için çok önemliydi. Muğla, Büyükşehir statüsüne geçtiği günden itibaren bizim için artık sadece Menteşe değil; bütün ilçelerimizin altyapı ve su projeleri öncelikli hale gelmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (MUSKİ) verilen hizmetlerin, çağın teknolojisine uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevcut tesislerin en verimli şekilde işletme amacı güdülerek kullanılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra MUSKİ de ileriye dönük doğacak ihtiyaçların planlaması ve organizasyonu için uzman kadrolaşma, makine parkı takviyesi, hizmet birimlerinin modernleştirilmesi, üretken ve ileriye dönük bir kuruluş olma ilkesi temel alınmıştır. Hazırlanan bu 2015 yılı Performans Programındadü Muğla için hazırlanan projelerimizi ve hedeflerimizi bulacaksınız. Muğla’nın geleceği için, sizlerin ve çocuklarımızın geleceği için Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman göreve ve hizmete hazırız. En içten saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Genel Müdürlüğümüz, Su ve Kanalizasyon hizmeti sunan bir kuruluştur. Bünyemizde bulunan hizmetlerin çağın teknolojisine uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevcut tesislerin en verimli şekilde işletme amacı güdülerek kullanılması, ileriye dönük doğacak ihtiyaçları planlama ve organizasyon için uzman kadrolaşma, makine parkı takviyesi, hizmet birimlerinin modernleştirilmesi, üretken ve ileriye dönük bir kuruluş olma ilkesi temel alınmıştır. Kente kaliteli ve sürekli içme suyu teminini sağlamak stratejik amaçlarımızdan ilkidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz gelecekte de abonelerimize ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu karşılamak için su kaynaklarının muhafazasıdır. Mevcut su kaynaklarının korunması ile birlikte yeni su kaynaklarının bulunması ile Muğla'nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz yerel seçimlerin akabinde kurulan bir kuruluş olması nedeniyle, stratejik planımız öncelikle susuz yerleşkelerin suya kavuşturulması, sağlıklı suyu bulunmayan yerleşkelere insani tüketim amaçlı sular hükümlerine uygun suya ulaşmalarının sağlanması, çevre ve su kaynaklarını koruyarak tüm abonelerimize düzenli ve kesintisiz su hizmeti verilmesini ve turizmi destekleyici alt yapı faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Atık suların, arıtılarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması, içme sularının kirletilmemesi için çalışmalar yapmak, kentsel altyapının tamamlanması amacıyla ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattı ve abone bağlantılarının yapılması da stratejik hedeflerimizdir. Bu stratejik hedefler doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2560 sayılı MUSKİ kanunu ve diğer ilgili kanunlardan alınan yetki ve görevler çerçevesinde görevimizi yerine getirirken yukarıda belirttiğimiz stratejik hedeflerimizde vizyonumuz olarak belirlenmiştir. Kurumumuzun 2015 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımız ile iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederek planın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Baki ÜLGEN Muski Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER TABLOSU

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................................1 1. GİRİŞ..............................................................................................................................................1 2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR............................................................................................3 3. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ..........................................................................................4 4. KURULUŞ İÇİ ANALİZ .........................................................................................................21 4.1 Fiziki Kaynaklar ...................................................................................................................... 21 4.2 İnsan Kaynakları .................................................................................................................... 25

II. 2015 PERFORMANS PROGRAMI ...................................................................................... 29 1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ........................................................................................ 30 2. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER ................................................................................................. 34 3. PERFORMANS TABLOLARI......................................................................................................... 37 3.1 Performans Hedefleri Tablosu............................................................................................. 37 3.2 Faaliyet Maliyet Tabloları .................................................................................................... 64 3.3 İdare Performans Tabloları .................................................................................................. 94 3.4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .......................................................................................... 98 3.5 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama birimlerine İlişkin Tablo.................................................. 99

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. GENEL BİLGİLER 1. GİRİŞ Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) , 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 26 ilçe kurulmasına dair kanuna istinaden, 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu kararının, 31.03.2014 tarihli Resmi Gazete ilanı ile kurulmuş olup 13.05.2014 tarihli Su Genel Kurulu kararı ile teşkilatı kurulmuştur. Ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan kamu yönetimi reformunun mali yönetimle ilgili olan ve kamu mali yönetimini yeniden düzenleyen 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10 Aralık 2003 tarihinde TBMM’ce kabul edilmiştir. 5018 sayılı kanunla getirilen yeni Kamu Mali Yönetim sisteminde, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, kamu mali yönetiminin temel ilkelerinin ortaya konmasında önemli işleve sahip uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 5018 sayılı Kanunun kapsamı, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak belirlenmiştir. 1050 sayılı Kanun, sadece devlet tüzel kişiliğine dâhil idareler ile özel mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak üzere katma bütçeli ve özel bütçeli idarelerin mali yönetim ve denetimlerini kapsarken, 5018 sayılı Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır. 5018 Sayılı Kanun, mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapısını ve işleyişini yeni bir anlayışla ele almak suretiyle sistemin temel esaslarını düzenlemekte; kamu bütçelerinin hazırlanma, uygulanma ve kontrol işlemlerinin nasıl yapılacağını, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını şekillendirmektedir. Buna göre, 5018 sayılı Kanunun getirdikleri; •

Hesap verebilirlik

•

Mali saydamlık

•

Mali disiplin

•

Kamu Mali Yönetiminin yeniden yapılandırılması

•

İç kontrol ve dış denetim

•

Yetki sorumlulukların belirlenmesi

•

Harcama sürecinin değişmesi

•

Bütçeleme anlayışı ve sürecinin değişmesi sonuçlarını beraberinde getirmiştir. Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş sınırlı kaynakları en etkin şekilde kullanarak hizmet üretmek

durumundadırlar. MUĞLA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) bu kurumlardan biridir. Sürekli değişen dünya koşullarında MUSKİ; modern dünya ile barışık bir şekilde yönetebilmek için, dinamik durumlara ortam sağlayan uygulamalar gerçekleştirmek ve çalışmaları sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeleri planlamak PERFORMANS PROGRAMI

1

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ zorundadır. MUSKİ'nin sunduğu hizmetin stratejik önceliği ve önemi dikkate alındığında faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmesi giderek önem kazanmaktadır. MUSKİ mali yönetimi çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek için stratejik plana gereksinim duymaktadır. Günümüzde özel, kamu ya da yarı özerk idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak "stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan mali yönetime etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır MUSKİ Genel Müdürlüğünün temel politikası ve önceliği, hizmet alanı içerisindeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamaktır. MUSKİ'nin hedefi; Vatandaşların içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden, altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcı, çağdaş, saydam, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, su ve kanalizasyon hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini esas alarak her koşulda sürdürülebilir ve etkin bir kanalizasyon hizmeti vermek ve ayrıca çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, hedefi insan olan, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır. MUSKİ Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde vatandaşlara saygılı, kalıcı, temiz ve sağlıklı bir şekilde hizmet etmek temel politikasıdır. Su, hayat için olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için de en önemli kaynaktır. Su ve kalkınma birbirine bağlı, birbirini destekleyici, sosyal, çevresel ve ekonomik değerlere sahiptir. İnsan yaşamında vazgeçilmezliği tartışılmaz olan suyun, gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği açıktır. MUSKİ Genel Müdürlüğünün amacı, bu gibi tedbirleri hayatta tutmak ve suya verilmesi gereken öneme dikkat çekmektir. Muğla dünyanın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözümlemiştir. MUĞLA halkının mutluluğunu esas alan katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı ile kaliteyi en ucuza sunan MUSKİ Genel

PERFORMANS PROGRAMI

2

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR YETKİ Muski Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında yapmakla görevli olup, Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme MUSKİ’yi de ilgilendirmektedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ve oluşan Dairesi birimleri ile yönetilir. MUSKİ’nin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanarak MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girer. GÖREV ve SORUMLULUKLAR 2560 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MUSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

PERFORMANS PROGRAMI

3

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI MUSKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 8 Dairesi Başkanlığından Teşekkül eden ve %55’i İlköğretim, %22’si Lise, %23 ü Üniversite eğitimine sahip 682 kurum personeli ile karşılıklı saygı ve güvenin hâkim olduğu, katılımın ve başarının önemsendiği bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün teşkilatı; a) Genel Müdür, b) Genel Müdür Yardımcıları, c) Teftiş Kurulu Başkanlığı, ç) Hukuk Müşavirliği, d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, e) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, g) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ğ) Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, h) Tesisler Dairesi Başkanlığı, ı) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, i) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Ve bu daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

PERFORMANS PROGRAMI

4

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 YÖNETİM GENEL KURUL Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 Sayılı Kanunun5’inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır. Genel Kurul 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunun 6. Maddesinde belirtilen görevleri yürütür. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların MUSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

PERFORMANS PROGRAMI

5

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI Genel Müdür; MUSKİ Genel Müdürü, Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürün görevleri şunlardır: a) MUSKİ’yi 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MUSKİ’yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. ç) Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak, d) Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, f) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi, haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak, ğ) Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak, h) Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak, ı) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak. i) Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek. j) Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak.

PERFORMANS PROGRAMI

6

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdür Yardımcıları; Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ügeçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine, Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. a) Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. b)

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler,

c)

Genel Müdürlüğün vizyonuna uygun olarak, İdarenin stratejik planının yapılmasını sağlamak,

d) Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.

3.2 BİRİMLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek, b) Genel Müdür’ün “konunun kapsamını belirten emri ve onayı üzerine” İdarenin merkez kuruluşu ile bağlı işyerlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, c) Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden birimlerin teftişi için program hazırlamak ve bu programa istinaden teftişini yapmak, ç) Teftiş sonucunda gerekli görülen hususlarda ilgili birimlere öneriler sunmak. d) İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdür’den soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak, e) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Genel Müdür tarafından tevdi edilen konular hakkında istişari mahiyette hukuki görüş vermek,

PERFORMANS PROGRAMI

7

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli, idari ve mali yargı mercileri ile Hakem veya Hakem Heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, c) Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların Uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek, d) İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek, Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya göndermek, e) Teftiş, inceleme ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mer’i mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek, f) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili mercilere göndermek. g) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek, b) Personel dosyalarını tutmak, personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek, c) Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek, İdaremizde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelinin koruyucu ve birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde sunmak, ihtiyaç halinde bir sağlık kurumuna sevk etmek, ç) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak, d) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, e) Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek, f) Disiplin işlerinin organizesini sağlamak, g) İşçilere ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek, ğ) Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek, PERFORMANS PROGRAMI

8

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ h) İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda İdare birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak. ı) İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini ve arşivlenmesini sağlamak, elektronik belge yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, i) Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerinin staj işlerini yürütmek, j)Personellere tanınan her türlü kültürel, sağlık, sosyal iş ve işlemleri koordine etmek, yönetmek, k) Basın Yayın ve Halkla ilişkileri yürütmek, l) MUSKİ Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve gerekirse Genel Müdür ve Yardımcılarının yazışma ve kararlarının hazırlanması sekretaryasını yürütmek, m) Tüm Daire Başkanlıklarının ortak insan kaynağı temini konularında personel temin için hazırlıkları yürütmek, norm kadro çerçevesinde giderilemeyen ihtiyaçlar için ilgili daireye hizmet alımı için yönlendirmek, hizmet alımından temin edilen personelin gerekli verilerini tutmak gerektiğinde diğer birimler ile paylaşmak. n) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek, o) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif edilen konuların Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak, Genel Kurul’dan alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek, ö) Genel Kurul tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece yapılan işlemler hususunda Genel Kurula rapor vermek, p) İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak, İdare ve faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirecek yayınları hazırlamak veya hazırlatmak r) İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek, Basın toplantılarının, açılış ve temel atma organizasyonlarının tertip edilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, s) İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin fotoğraf ve görüntülerini dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek, ş) İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak telefon, adres, faks elektronik posta bilgilerini temin ederek güncellemek, t) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

PERFORMANS PROGRAMI

9

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak, b) İdare gelirlerinin tahsilâtını, diğer daire başkanlıkları eliyle veya kendi bünyesinde yapmak, c) İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek, ç) Aylık mizanları ve bilânçoyu hazırlamak, d) Bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyesini yapmak, e) Ana ve tali defterlerde muhasebe usul ve kaidelerine göre muameleleri yürütmek, f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin muhasebe icmal cetvelleri düzenlemek, g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, faaliyetlerin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, ğ) Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri düzenlemek, h) Harcama birimlerinin faaliyet raporlarını esas alarak İdare faaliyet raporunu hazırlamak, ı) Stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, i) İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını temin etmek, j)Yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, k) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, l) Diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, m)Hizmetlerin etkililiğini ve memnuniyet düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, n)İdare hizmetlerinin yürütülmesindeki faaliyet, hizmet, mal, ürün, enerji, sarf malzemesi, insan kaynakları birim maliyet analizlerini yıllık periyotlar halinde yapmak ve bu hususta uzun vadeli stratejiler oluşturmak, o)Yıllık su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin hazırlanacak tarife bedellerinin tespitini yapmak, bu hususta ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak, hazırlanan tarife tekliflerini Genel Müdürlük Makamına sunmak,

PERFORMANS PROGRAMI

10

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ö) İdare görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin İdare dışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin programların planlanmasını, uygulanmasını koordine etmek, p) İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek. r) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İdare iş ve işlemlerinin en üst düzeyde otomasyona geçirilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak. b) İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak. c) İdarenin iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazılımları yapmak, yaptırmak veya tedarik etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya verdirmek. ç) İdarenin tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının tamir bakımını yapmak veya yaptırmak. d) İdarenin tüm birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi (BT) alt yapılarını kurmak veya kurdurmak ve bunların devamlılığını sağlamak. e) Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini; milli, güvenlik politika ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve uygulamak. f) İdarenin iletişim, veri tabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin Standartlarının oluşturulmasını sağlamak. g) İdarenin ihtiyacı olan her türlü haberleşme sistemlerinin temin ve tedarikini yapmak, haberleşme altyapılarını oluşturmak, işletmek, sunmak, bu sistemlerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak. ğ) Haberleşme hizmetlerinin bedellerini ödemek. h) İdarenin e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak. ı) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli yazılım ve donanım taleplerine destek sağlamak. i)İşletmesi hariç olmak üzere; SCADA kurmak, donanım ve yazılım hizmetlerini sunmak, j) Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması için kentsel teknik altyapı ve diğer harita veri altlığı hariç her türlü altyapının hazırlanması, bilgi alışverişinin düzenlenmesi, Diğer Daire Başkanlıklarına her türlü ortamda CBS verisinin servis edilmesi için gerekli hizmetleri sunmak, k) Kurumun web sitesinin içerik yönetimini ve güncelliğini sağlamaktır.

PERFORMANS PROGRAMI

11

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ l) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) MUSKİ Genel Müdürlüğünün akaryakıt, taşıt ve iş makinesi, lojman, yemek, giyim, atölye, temizlik ve servis hizmetleri işlerini ve diğer sosyal hizmetleri yapmak. b) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak, c) İdareye ait olan tesis, işletme, bina, ambar ve barajların; sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almak, ç) Su havzalarının korunmasına yönelik olarak ilgili birimlerce yapılacak çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirlerini almak, d) Diğer birimlerin, güvenliğini ilgilendiren çalışmalarında işbirliği yapmak, e) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanmasını ve kiraların zamanında ödenmesini temin etmek, Mülkiyeti MUSKİ’ye ait olan taşınmazların İdaremize gelir getirmesi için, özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak, Kiraya verilen taşınmazların kira tahsilâtlarını yapmak, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri yapmak, f) İdare adına kayıtlı taşınmazların hukuki, teknik ve hâlihazır durumlarını tespit etmek. g) Tüm harcama birimleri adına bu Başkanlığa tahsis edilmiş olan malların 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin “d” bendi kapsamında yürütülen hariç olmak üzere alımı işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek, kullanıma verilinceye kadar ambarında muhafaza etmek, stok takibini yapmak, ğ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin “d” bendi kapsamında yürütülen hariç olmak üzere harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarının, harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale işlemlerini yürütmek, h) Alınacak mallar ile ilgili yatırım teşvik işlemlerini ilgili mevzuatına uygun olarak yürütmek, ı) Hurdaya ayrılan taşınırların ilgili mevzuatına uygun olarak; satış, trampa veya başka surette değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek, i) Motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının diğer harcama birimleri ile birlikte tespitine müteakip, temin ve/veya kiralanması işlerini, idareye ait olanların sigortalama işlemlerini ayrıca MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Başkanlığa tahsisli olanların ise tamir/bakım ve onarımlarını yaptırıp vize izlemlerini yürütmek. j) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek, İdare birimlerinin tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek, k) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak, Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

PERFORMANS PROGRAMI

12

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ l) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve Üst Yöneticiyi bilgilendirmek, m) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek, n) Yangın önleme tedbirlerini denetlemek, İdare içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, o) İdarenin sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, yardım konularında İdare personeline eğitim verilmesini -sağlamak, ö) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda İdare adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili İdarede tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, p) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, r) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, İdare Üst Yöneticisi adına hizmetin takip ve denetimini yapmak, s) İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri almak, aldırmak, gerekli eğitim, organizasyonları düzenlemek. ş) Coğrafi Bilgi Sistemlerine, standart ve güncel kentsel teknik altyapı ve diğer sayısal harita verilerinin sağlanmasını temin etmek.. gerektiğinde MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Altyapı hizmetlerine esas bilgi sistemini Genel Müdürlük bünyesinde kurmak, eşgüdüm ve bütünleşik olarak çalışabilirliği sağlamak. t) İdarenin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak, ilgili İdare birimleri tarafından kamulaştırılması istenen yerlerin kamulaştırma planlarını yapmak veya yaptırmak, yatırım planlarına göre hazırlanan kamulaştırma işlemlerini bir program dâhilinde yürütmek u) Yüzeysel su kaynaklarının mutlak koruma alanı içerisinde kalan taşınmazları, ilgili birimin talebi üzerine kamulaştırmak ü) İmar Kanunu gereğince İdare taşınmazlarında 3 üncü şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde, istenen geçit hakkının kadastrodan mutabakatlı alan hesabını yapmak, İdare taşınmazlarının aleyhine verilmesi gereken irtifak hakkı için teklif hazırlamak, karardan sonra tapu tescilini sağlamak. v) İdare taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için idari yollara başvurmak veya yasal yollara başvurulmasını sağlamak, ecr-i misil tahakkuk ettirmek ve tahsilini sağlamak y) İdarenin ihtiyaç fazlası taşınmazlarının satışı için gerekli hazırlıkları yaparak, satım hazırlık dosyasını ilgili Daire Başkanlığına intikal ettirmek. z) Taşınır mallar ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuatına uygun şekilde tüm harcama birimleri ile birlikte koordineli şekilde yürütmek. aa) MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait elektrik, telefon, internet erişim, su ve GSM aboneliklerine ait faturalar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel ve tüzel kişilere, taşınmaz mal edinim ve/veya kullanımından kaynaklanan bedellere dair ödemelerin zamanında yapılmasını temin etmek.

PERFORMANS PROGRAMI

13

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır. a) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini sağlamak, b)Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak, c) Abone sözleşmelerini Genel Müdür adına imzalamak, ç) Tüketilen su ve atık su miktarlarını tespit ederek tahakkukunu yapmak ve faturaların abonelere tebliğ edilmesini veya bırakılmasını sağlamak, d) Su ve atık su borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerle, kaçak veya usulsüz su kullanan aboneler hakkında, idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını sağlamak, e) Su sayaçlarının montaj ve demontajı ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak, f) Müşteri İstek ve şikâyetlerinin tek noktadan çözümlenmesini sağlamak, g) Çağrı merkezinin işletilmesi ile istek ve şikâyetlerin iş emri olarak gönderilmesini sağlamak, ğ) Abone Hizmetlerini düzenli aksaklığa mahal vermeden yürütmek, okuma, açma-kesme programları yaparak düzenli bir şekilde abone hizmeti sunmak, diğer iç paydaşlar ile koordine olarak bölgelerde tahsilât ve tahakkukları yapmak ve denetlemek, h) Sayaç ve sayaçlara bağlı tüm bölgesindeki çalışmaları yürütmek, sayaç bakım onarım ve ilk tesis standartlarını oluşturarak Genel Müdürlüğe sunmak, Ön ödemeli sayaç sistemini yönetmek aksaklıkları ilgili birimlere iletmek, ı) Abone sözleşmeleri ile diğer belgeleri arşivlemek gerektiğinde ilgili paydaşlar ile paylaşmak, i) Bilgi işlem donanım yönetimini ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütmek, sahadan toplanan güncel verileri sisteme entegre etmek, sistemin güncel tutulmasını sağlamak, j) Genel Müdürlükçe belirlenen sıklıkta raporlamalar yapmak, ilgililerine sunmak, k) Tahakkuk ve Tahsilâtı arttırıcı her türlü iş ve işlemi üst idarenin onayı ile gerçekleştirmek, Kayıp-Kaçakla mücadele çalışmalarını yapmak, yaptırmak, l) Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak ve sayaç atölyesini bu ihtiyaçlara göre düzenlemek. Abonelerin itirazı veya İdarece resen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini usulü dairesinde yaptırmak, m) Daire Başkanlığının görev alanı içerisinde bulunan sanayi, endüstri ve imalata yönelik her türlü işyerleri, depolama tesisi vb. yerlere yapı ruhsatı için görüş almak üzere İdareye yapılan müracaatları, yürürlükteki mevzuata göre neticelendirerek MUSKİ görüşü bildirmek, n) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ile ilgili, harcama sürecinde Harcama Yetkilisi olarak, tahakkuk, verilen emri ve buna bağlı evrakı kontrol ederek imzalamak. PERFORMANS PROGRAMI

14

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ o) Daire Başkanlığı ile ilgili, yıllık ve takip eden 2 yılın tahmini gelir ve gider bütçesini, gerçekçi bir şekilde hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak, ö) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer nedenlerle, daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak, p) Daire başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin, idarenin genel evrak kaydına alınmasını; diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak, r) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak, stratejik planın yapılmasına yardımcı olmak. s)Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek ş) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI a) MUSKİ’nin görev alanı içerisindeki yerlerde, içme, kullanma ve endüstri su ihtiyaçlarının karşılanması ve atık su kirliliğinin önlenmesi, her türlü baraj, arıtma tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektörler, tünel, işletme binası ve donanımının uzun vadeli planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak, tüm yapım işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması, ihale, hakediş gibi iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması, yatırım programında yer alan yapım işlerinin ilgili birimlerince hazırlanan ihale işlem dosyalarını incelemek, tespit edilen eksikleri gidermek, ihaleleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek, b) MUSKİ’ye ait mevcut ve planlanan tesislerde zemin ile ilgili problemleri çözebilmek amacıyla jeolojik etüt ve sondaj çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, c) Yatırım ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, ç) Yatırım programında bulunan veya çeşitli sebeplerle yapımı lüzumlu görülen isale hatları, şebeke boruları ile ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları v.b. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüt, avam proje, fizibilite ve detaylı projelerini tanzim etmek veya ettirmek, d) Belediyelerden gelen imar planlarına alt yapı tesisleriyle, uyum yönünden incelemek ve gerektiğinde gerekli görüşler istenerek MUSKİ görüşü vermek, e) İdarenin içme suyu, atık suyu ve yağmur suyu altyapı tesisleriyle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapmak veya yaptırmak, f) Her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol ve muhafaza etmek, ayrıca gerektiğinde proje çalışmalarını yaparak bu konularda bütün birimlerle koordinasyonu sağlamak, g) İdarenin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ve çevre düzeni planlarına, ilgili birimlerden bilgi veya görüş alarak MUSKİ görüşü vermek, ğ)Tarihi su yapılarının, röleve, proje tespit, değerlendirme ve koruma planlarının, yenileme, bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

PERFORMANS PROGRAMI

15

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ h) İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını temin etmek, koruma alanlarını tespit etmek ve havzaların konum tespitlerini yapmak, havzalardaki yapılaşmayı diğer ilgili dairelerle birlikte tespit etmek, izlemek, ı). İdareye ait gerekli haritaları ve plankoteleri hazırlamak, yapımı planlanan tesisler için arazi etütleri yapmak, diğer daireler tarafından yapılmış harita ile ilgili her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol etmek ve bu konularda bütün dairelerle koordinasyonu sağlamak, eskiden tesis edilmiş kâğıt ortamındaki planları sayısal veri haline getirmek ve diğer idarelerle Genel Müdür oluru ile paylaşmak, i) İdarenin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak Coğrafi Bilgi Sistemi, SCADA, Modelleme yazılımlarını yapmak, yaptırmak, ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte işletmek ve geliştirmek, j) Büyükşehir belediyesinin aktaracağı ödenekler ile ilgili uzmanlık alanlarındaki kanal ıslahı, tarımsal sulama gibi işlerin proje ve yapımlarını gerçekleştirmek ve teslim etmek, k) Yapımı tamamlanan kesin kabulü gerçekleşmiş yapıların ilgili işletme dairesine teslim etmek, l) MUSKİ bünyesindeki tüm taşıt ve iş makinelerinin sevk, idare ve ilgili dairelere tahsisini Genel Müdür onayı ile yürütmek, ihtiyaçları belirlemek ve alımı için ilgili birim ile koordine olmak, m) Sorumluluk sahasındaki tüm elektrik, doğalgaz ve telefon aboneliklerinin tesisini sağlamak veya yetki vermek suretiyle sağlatmak. n) İdarenin görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil su, atık su ve yağmur suyu hizmetlerine ilişkin yeni teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin İdaremize kazandırılması hususlarında araştırma yapmak ve yaptırmak, bunların geliştirilmesi ve temini için pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli olarak yürütmek, o) İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri almak, aldırmak, gerekli eğitim, organizasyonları düzenlemek üzere ilgili birimle koordinasyon sağlamak. ö) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak, p) İdareye ait olan tesis işletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan işletme binalarının bakım onarımlarının yapılması ile binaların ısıtma ve soğutma sistemlerinin kurulması ve işletilmesini sağlamak. r) MUSKİ’nin tesis ve arazilerinde peyzaj ve ağaçlandırma projelerini, imalatlarını ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE 24- Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) MUSKİ’nin görev alanı içerisindeki yüzeysel baraj, göl, akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen ham suyu ve atık su özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek mevzuat şartlarına uygun hale getirmek, Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak, Terfi istasyonları ile terfi hatlarını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde işletmek, işlettirmek. PERFORMANS PROGRAMI

16

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) MUSKİ bünyesindeki Laboratuvarları işletmek, temini planlanan sulardan analizler yapmak, Arıtma tesislerinde arıtılan sular ile şehir şebekesine verilen suların; arıtma tesislerinden itibaren şehir şebekesinin en uç noktasına kadar belli aralıklarla numuneler alınmak suretiyle sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek, c) İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, vakıf suları ve yeraltı sularından belli aralıklarla numune alarak, kimyasal ve bakteriyolojik yönden analizlerinin yapılmasını ve analiz neticelerinin değerlendirilmesini sağlamak, diğer paydaşlarca istenen kimyasal ve bakteriyolojik verileri sunmak, değişimleri izlemek ve ilgililerine bildirmek, ç) Su arıtımı için gerekli olan her türlü kimyasal maddeyi su teminini aksatmayacak şekilde belli bir program dâhilinde temin edilmesini sağlamak, d) Su arıtma tesislerinde zamanla ortaya çıkan inşaat, elektrik, makine ve otomasyon ihtiyaçlarını yapmak veya yaptırmak, e) Su, atık su arıtma tesislerinin işletmesini yapmak veya yaptırmak, f) Su havzalarını kirletici faaliyetlerin yapılmasını önlemek için; gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Havzalardaki taş ve maden ocakları, yeraltı ve kaynak suları ile benzeri ruhsat müracaatları hakkında diğer birimlerden gelecek görüşlerle birlikte MUSKİ görüşü vermek, imar planları için verilecek MUSKİ görüşüne esas olmak üzere ilgili birime görüş bildirmek, g) Endüstriyel atık su kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak, MUSKİ’nin yetki ve sorumluluk sahası içerisinde gayrisıhhî müessese görüşü almak ve/veya atık su arıtma tesisi kurmak üzere İdareye başvuruda bulunan gerçek ve Tüzel Kişilerin müracaatlarını, yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre neticelendirerek İdare adına görüş bildirmek, ğ) Denize direkt veya dolaylı gelen atık sularla alakalı olarak dereler ve İdaremiz deniz deşarj noktalarından düzenli numune alarak, analizinin yapılmasını sağlamak, bu numunelerin analiz sonuçlarını değerlendirerek dış paydaşlarla işbirliğine gitmek, ilgili kuruluşlarla birlikte proje geliştirmek ve ortak faaliyet yürütmek, h) Gerçek ve tüzel kişilere ait endüstri tesislerinden ve arıtma tesisleri çıkışlarından alınan numunelerin analizlerinin yapılmasını sağlamak, ı) MUSKİ tarafından oluşacak tüm atıkların düzenli bertarafının sağlanmasına yönelik tüm çalışmaları yürütmek, bertarafını sağlamak, sağlattırmak, i) Terfi merkezleri, şalt tesisleri, su alma yapıları, barajlar ve baraj kapakları, regülâtörler ve trafo merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların kesintisiz olarak işletilmesini sağlamak ve bu tesislerde her türlü bakım, onarım ve yenilemeyi yaparak tesisleri işler halde tutmak, j) Sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılacak her türlü sularının satışı ve taşınması ile iştigal eden kişilere yönelik İdarenin görev, yetki ve sorumluluğu ile ilgili hususlarda izin ve denetim hizmetlerini yürütmek, bu çerçevede tanzim edilmesi gereken satış izin ve/veya taşıma izin belgelerini düzenlemek, bu belgelerin düzenlenmesi mukabilinde tespit edilmiş ve İdarece alınması gereken bedellerin tahsilini sağlamak, k) MUSKİ’ nin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atık su arıtma tesisi, atık su terfi merkezleri ile bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatlarının işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak,

PERFORMANS PROGRAMI

17

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ l) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep eden birimlerle koordineli olarak incelenmesini, ilgili meslekî kriterler yönünden mevzuata uygunluğunu sağlamak, gerektiğinde birlikte yapı denetimini yapmak, m) İdareye ait olup Başkanlığa tahsisli motorlu araç ve iş makinelerinin tamir/bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, akaryakıt ve yağ ikmallerini sağlamak ve vize gibi işlemlerini takip ve sonuçlandırmak, n) İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri almak, aldırmak, gerekli eğitim, organizasyonları düzenlemek üzere ilgili birimle koordinasyon sağlamak. o) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE 25- (1) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)MUSKİ sorumluluk sahası içerisinde yeteri kadar bölgesel Şube Müdürlükleri veya Bölge Sorumluları tesis etmek, alt bölgeler oluşturmak, Şube müdürlüklerinin görev alanı içinde yapı sahipleri ve kullanıcılarının su ve kanal hizmetlerinden yararlanma taleplerini, yerinde keşiflerini de yapmak suretiyle mevzuatına göre değerlendirerek sonuçlandırmak, Sorumluluk sahasındaki su, atık su ve yağmur suyu şebekelerini, dağıtım depolarını isale hatlarını işletmek, bakım ve onarımları yapmak, abone hat tesislerini yapmak, yaptırmak, Katotik korumaları işletmek, MUSKİ görev alanı içerisindeki içme ve kullanma suyu olarak kullanılan su kaynaklarının dezenfeksiyonu için gerekli ekipmanların kurulmasını sağlamak ve kontrol etmek, sağlıklı işletimini sağlamak, b) Bölgesel farklılıkları gözetmek suretiyle; İşletme Bölgeleri ve Alt bölgeler oluşturmak, bölgelerin durumuna göre araç, personel ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmak, bölgeler arasında koordinasyonu işbirliğini sağlamak, bölgesel özelliklere göre gerekli tedbirleri almak, c) Bölgelerin ihtiyaçlarını ilgili idarelerle koordineli şekilde aksatılmadan sağlanmasını temin etmek, ç) Hijyen koşullarına uygun olarak sorumluluk sahasındaki alanların işletilmesini sağlamak, d) Dere yatak kesitlerinin izlenmesi paydaşlar ile ilgili tedbirlerin alınmasının sağlanmak, Ayrık sistem kanalizasyon bulunan bölgelerde yağmursuyu etkilerini azaltıcı tedbirler almak, e) İdarenin her türlü mal, hizmet, danışmanlık hizmeti alımı ile yapım işleri kapsamında gerçekleştireceği ihalelere ait teknik şartnamelerin talep eden birimlerle koordineli olarak incelenmesini, ilgili meslekî kriterler yönünden mevzuata uygunluğunu sağlamak, gerektiğinde birlikte yapı denetimini yapmak, f) Sorumluluk alanındaki araç, bina, depo, tesisleri yönetmek, Tesisler dairesi Başkanlığı hüküm tasarrufundaki tesislerle koordineli bir şekilde çalışmak, g) Bölge ve alt bölge sorumluluk sahaları ile ilgili yazışma, gerçekleştirme iş ve işlemleri ile diğer daire başkanlıklarının bölgelerinde verecekleri işlerin yürütülmesini sağlamak, ğ) Abonelerin düzenli ve sağlıklı su temini ve atık suların uzaklaştırılması için her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, h) İşletmecilik gereği ihtiyaç duyulacak her türlü ihtiyacın teminine yönelik çalışma yürütmek, Su şebekesi bulunmayan veya çeşitli sebeplerle su alamayan yerlere su temin etmek, PERFORMANS PROGRAMI

18

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ı) Scada sistemini kullanmak, bölgeleri sisteme dâhil edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, i) Sondaj kuyularının her türlü işletmesini yürütmek, j) Sorumluluk sahalarında oluşacak aksaklık arıza ve benzeri olağan dışı eylemlerden merkezi idareyi bilgilendirmek, gerekli tedbirleri almak, k) İdare tarafından görüş verilen altyapı projesine göre mükellefi tarafından yapılması gerekli işlerin, projesine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek ve üst yapı için devam edebilirlik veya yapıda oturabilirlik hususlarında, ilgili belediyesine İdare görüşü bildirmek, l) İdare görüşü ve kontrolü haricinde yapılmış, atık su bağlantı projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen mükelleflere gereken tebligatı yapmak ve MUSKİ Atık su Kanalizasyon şebekesine bağlantı görüşünün verilmesi için gerekli işlemleri tamamlamak üzere süre vermek, görüş almak için müracaatta bulunmayan şahıslara ait yapıların suyunu kesmek ve atık su bağlantılarını iptal etmek, Özel ve tüzel kişi ve/veya kuruluşlar tarafından yapılması icap eden, rabıt kanalı ve bağlantısı ile atık su kanallarının, ilgilisinin talebi halinde bedeli mukabilinde yapılmasını sağlamak, m) Motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının tespit, temin ve kiralanması işleri ile Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan araçların tamir/bakım ve onarımlarını yapmak, tüm motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ikmallerini sağlamak, sigortalama, vize gibi işlemlerini takip ve sonuçlandırmak, n) İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri almak, aldırmak, gerekli eğitim, organizasyonları düzenlemek üzere ilgili birimle koordinasyon sağlamak. o) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak, stratejik planın yapılmasına yardımcı olmak. ö) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek p) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ile ilgili, harcama sürecinde Harcama Yetkilisi olarak, tahakkuk, verilen emri ve buna bağlı evrakı kontrol ederek imzalamak. r) Daire Başkanlığı ile ilgili, yıllık ve takip eden 2 yılın tahmini gelir ve gider bütçesini, gerçekçi bir şekilde hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak, s) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. ş) Başkanlığın kullanımdaki tesis ve binaların temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

PERFORMANS PROGRAMI

19

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.3. ORGANİZASYON ŞEMASI

PERFORMANS PROGRAMI

20

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 4.1. FİZİKİ KAYNAKLAR 4.1.1 HİZMET BİNALARI VE TESİSLER Merkez Hizmet Binaları - Ana Hizmet Binası - Abone Hizmet Binası - İşletmeler Hizmet Binası - SCADA hizmet binası - Atölye Binaları Hizmet Tesisleri 4. BÖLGE – MARMARİS – DATÇA - Armutalan Şube Şefliği - Marmaris Ofisi - Beldibi Ofisi - İçmeler Ofisi - Datça Ofisi - Turunç Ofisi - Bozburun Ofisi

1. BÖLGE – BODRUM -

Bodrum Şube Şefliği Gündoğan Ofisi Turgutreis Ofisi Bitez Ofisi Mumcular Ofisi

2. BÖLGE – MİLAS -

5. BÖLGE – ORTACA – DALAMAN - KÖYCEĞİZ - Ortaca Şube Şefliği - Dalaman Ofisi - Köyceğiz Ofisi - Göcek Ofis

Milas Şube Şefliği Selimiye Ofisi Ören Ofisi

3. BÖLGE – MUĞLA –ULA-KAVAKLIDEREYATAĞAN -

6. BÖLGE – FETHİYE - SEYDİKEMER - Fethiye Şube Şefliği - Şehir Merkezi Ofisi - Ölüdeniz Ofisi - Karaçulha Ofisi - Seydikemer Ofisi

Menteşe Şube Şefliği Yatağan Ofisi Akyaka Ofisi Ula Ofisi Kavaklıdere Ofisi

PERFORMANS PROGRAMI

21

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İçme Suyu Tesisleri -

Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Çamköy Terfi İstasyonu Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisleri -

Muğla Atık Su Arıtma Tesisi Gümbet Atık su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İçmeler Atık su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Göltürkbükü Atık su Arıtma Tesisi Bitez Atık su Arıtma Tesisi Gümüşlük Atık su Arıtma Tesisi Gündoğan Atık su Arıtma Tesisi 1, 2 Konacık Atık su Arıtma Tesisi Mumcular Atık su Arıtma Tesisi Ortakent Yahşi Atık su Arıtma Tesisi Yalıkavak Atık su Arıtma Tesisi Güvercinlik Atık su Arıtma Tesisi Dalaman Atık su Arıtma Tesisi Datça Atık su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı

-

Fethiye Atık su Arıtma Tesisi Göcek Atık su Arıtma Tesisi Ölüdeniz Atık su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Kavaklıdere Atık Su Arıtma Tesisi Menteşe Atık Su Arıtma Tesisi Köyceğiz Atık Su Arıtma Tesisi Marmaris Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Turunç Atık Su Arıtma Tesisi Milas Atık Su Arıtma Tesisi Dalyan Atık Su Arıtma Tesisi Ortaca Atık Su Arıtma Tesisi Akyaka-Gökova Atık Su Arıtma Tesisi Yatağan Atık Su Arıtma Tesisi

SU DEPOLARI Muski Genel Müdürlüğüne Bağlı Muğla İl sınırları içerisindeki kaynak ve depoların adedi Kaynak adı

Depo sayısı

Hat uzunluğu (Km)

KAYNAK

194

1032

MEMBA

139

1645

POMPA

255

2013

POMPA + MEMBA

179

1196

POMPA + DSİ

45

431

PERFORMANS PROGRAMI

22

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUSKİ İLÇE HUDUTLARINDA DEPO ANALİZ ÇİZELGESİ Sıra No:

İlçesi

Hacmi

1 Bodrum

86

4

28

18

3

15

24

2 Dalaman

34

2

14

26

2

2

14

4

11560

3 Datça

12

1

1

3

1

3

1

870

4 Fethiye

51

6

35

34

1

1

20748

5 Kavaklıdere

19

7

8

2

2

2405

6 Köyceğiz

53

8

35

5

8

7

5

28

9725

7 Marmaris

32

1

1

14

4

4

20

11

19070

8 Menteşe

109

2

83

68

16

12

79

79

24875

9 Milas

164

6

82

129

4

24

8

28

29035

10 Ortaca

18

1

7785

11 Seydikemer

TOPLAM

Betonarme Su ile Havalandır Yeterliliği Kullanım Dışı Klorlama Koruma Temasa Depo Depo Sayısı ma Yetersiz (Çatlak, Sayısı Alanı Alanı Uygun güvenliği Sayısı Kaçaklık mu? vb.)

2

2

1

50355

128

8

99

112

3

11

14

9

15775

12 Ula

53

2

19

30

7

4

28

9

9295

13 Yatağan

90

4

38

63

7

6

65

16

12060

849

44

442

512

55

88

263

189

213558

PERFORMANS PROGRAMI

23

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR -

Marmaris Barajı Güvercinlik Barajı Mumcular Barajı

LABARATUVARLARIMIZ -

Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı

KÖY RESMİ DAİRE KULLANIM AMAÇLI SU RESMİ DAİRELER TURİZM TEŞVİK BELGELİ TESİSLER KÖY İŞYERİ BELEDİYELER ABONESIZ SU(DIGER) GEÇİCİ MESKEN KARMA TİP ABONELİKLER TOPLU SU SATIŞI

101 491 976 38 1725 31 6 662 20 149

YAT MARİNA VE LİMAN İŞLETMELERİ İŞYERİ KÖY KARMA İNŞAAT KÖY MESKEN BOŞ ABONE MESKEN İNDİRİMLİ MESKEN

41706 19 9408 47843 188 254106 1653

KÖY İNŞAAT Toplam Kayıt Sayısı

176 359300

PERFORMANS PROGRAMI

2

24

KAPALI

AÇIK

Abone Sayıları KÖY MESKEN İNDİRİMLİ MESKEN MESKEN YAT MARİNA VE LİMAN İŞLETMELERİ ABONESIZ SU(DIGER) ABONESIZ SU(MESKEN) KULLANIM AMAÇLI SU BOŞ ABONE KÖY İŞYERİ TURİZM TEŞVİK BELGELİ TESİSLER TOPLU SU SATIŞI

145 64 24054 3

İNŞAAT KÖY İNŞAAT GEÇİCİ MESKEN BELEDİYELER İŞYERİ RESMİ DAİRELER Toplam Kayıt Sayısı

1607 1 45 7 5503 121 31912

2015

3 19 2 309 20 1 8

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.1.2. YAZILIM,DONANIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ Bilgisayar

174

Yazıcı Çizici (plotter)

99 99 2

Tarayıcı (AO, A4 Scanner)

10

Sunucu Bilgisayar (Server)

2

Fotokopi Makinesi

17

Telsiz

2

Dijital Fotoğraf Makinesi

1

Fax Cihazı

2

Diz Üstü Bilgisayar

12

El Bilgisayarı

54

4.2. İNSAN KAYNAKLARI

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı itibariyle 147 memur, 541 Kadrolu işçi, 10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 698 kadrolu personel ile iş ve İşlemlerini yürütmektedir.

Personel Sayısı

147 391

541

10

MEMUR

PERFORMANS PROGRAMI

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

25

HİZMET ALIMI

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DAĞILIMI ÜNVANI

KADIN

ERKEK

TOPLAM

MEMUR

44

103

147

İŞÇİ

56

485

541

SÖZLEŞMELİ

4

6

10

HİZMET ALIMI

40

351

391

TOPLAM

148

951

1099

Personel Dağılımı 600 485

500 400

351

300 200 100

103 44

56 4

0 MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ KADIN

PERFORMANS PROGRAMI

26

40

6

HİZMET ALIMI

ERKEK

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUSKİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU

ÜNVANI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

Y.OKUL (ÖN LİSANS)

ÜNİVERSİTE (LİSANS)

TOPLAM

11

42

39

55

147

75

109

14

41

541

2

8

10

55

104

698

MEMUR İŞÇİ

302

SÖZLEŞMELİ TOPLAM

302

86

151

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU 350 300

302

250 200 150 109 100

75 42

50

55

39 14

11 0 İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE MEMUR

PERFORMANS PROGRAMI

İŞÇİ

27

41 8

2

(ÖN LİSANS)

(LİSANS)

Y.OKUL

ÜNİVERSİTE

SÖZLEŞMELİ

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II. 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 3. PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI

28

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYONUMUZ

Halkımıza temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sunan su kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, koruyan, kullanılmış suların geri dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmak.

PERFORMANS PROGRAMI

29

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VİZYONUMUZ

Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan su idaresi olmak.

PERFORMANS PROGRAMI

30

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL İLKELERİMİZ

 Açıklık, tarafsızlık ve güven  Öğrenme öğretme  Vatandaşa odaklılık, iletişime açık olmak  Önerilere açık olmak  Verilerle ve süreçlerle yönetim  Dürüstlük  Çözüm üretmek  Katılımcılık  Sevgi ve hoşgörü  Sürekli iyileşme ve yenilikçilik  Çevreye ve insana saygı  Müşteri memnuniyeti  Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik  Şeffaflık  Adalet  Hizmet bilinci

PERFORMANS PROGRAMI

31

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEĞERLERİMİZ

 MUSKİ kuruluş yasasında belirlenen hususlardan sorumluyuz.  Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.  Her işimiz önemlidir, ihmal etmeyiz.  Çalışanları tanır, yetenekleri geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.  İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.  Konulan yasalar çerçevesinde koşulsuz, önyargısız ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulabilmek için yasaları da irdeleriz.  Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.  Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.  Çevreye karşı duyarlarız.  En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız.  Teknolojik gelişmeleri yakından izler kullanılmasına değer veririz.

PERFORMANS PROGRAMI

32

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN 1: SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ Amaç 1: MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Hedef 1.1 Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Hedef 1.2 Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. Hedef 1.3 Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek. Hedef 1.4 Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Hedef 1.5 Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak, Hedef 1.6 İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek Amaç 2: İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK. Hedef 2.1 Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. Hedef 2.2 SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ AMAÇ 3: ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK. Hedef 3.1 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak, Hedef 3.2 Atık su kanal siteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak.

PERFORMANS PROGRAMI

33

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hedef 3.3 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak, Hedef 3.4 Atık su Arıtma Tesislerinden çıkan çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Hedef 3.5 Mevcut Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek. AMAÇ 4. ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK HEDEF 4.1 Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek. HEDEF 4.2 Muski’nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak

STRATEJİK ALAN 3 PERSONEL YÖNETİMİ AMAÇ 5: SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK. Hedef 5.1 Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak. Hedef 5.2 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef 5.3 Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak. Hedef 5.4 İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak AMAÇ 6. HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK Hedef 6.1 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek Hedef 6.2 Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak Amaç 7. MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞİKLERİ GELİŞTİRMEK. Hedef 7.1 İlişkide olduğumuz başta büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak HEDEF 7.2 Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak

PERFORMANS PROGRAMI

34

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALAN 4: ABONE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇ 8: ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI Hedef 8.1 Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda saklanması. AMAÇ 9: ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Hedef 9.1 Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kioks (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması Hedef 9.2 Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi Hedef 9.3 Vatandaşlarımızın Muski ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek

STRATEJİK ALAN 5: BÜTÇE GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI ve TAKİP EDİLMESİ AMAÇ 10: MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK. Hedef 10.1 Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi. Hedef 10.2 Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak Hedef 10.3 MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını yükseltmek. HEDEF 10.4 Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek. Hedef 10.5 Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirmek

PERFORMANS PROGRAMI

35

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. PERFORMANS TABLOLARI 3.1.

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1

Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynaklarını bularak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef 1.1

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak

Performans Göstergeleri 1.1.1 Açıklama :

Kamulaştırma işlemleri

Ölçü Birimi

2014

2015

Yüzde

-

5%

Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki imar planıyla tespit edilen, problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi kamulaştırılmasının yapılması

Sorumlu birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı-Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 1.1.2

Mevcut Su kaynaklarını Korumak ve kontrol etmek

Yüzde

-

100%

Açıklama : 2015 yılında Mevcut su kaynaklarının bakım ve kontrolünü sağlamak. Sorumlu birim: Su ve Kanal İşl. Dairesi Başkanlığı- Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.1.1

Kamulaştırma işlemleri yapmak

3.700.000,00 TL

3.700.000,00 TL

1.1.2

Mevcut Su kaynaklarını Korumak ve kontrol etmek

2.912.500,00 TL

2.912.500,00 TL

6.612.500,00 TL

6.612.500,00 TL

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

36

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1

Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynaklarını bularak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef 1.2

Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak.

Performans Göstergeleri 1.2.1

Yapılan fizibilite çalışması

Ölçü Birimi

2014

2015

Adet

-

1

Açıklama: 2015 yılında İhtiyaca göre yeni İçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak Sorumlu Birim: Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 1.2.2 Açıklama:

Kamulaştırma işlemleri

Yüzde

-

5%

Yeni Su kaynaklarının fizibilite çalışması sonucu gerekli planlama ve arsa, arazi kamulaştırılmasının yapılması

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı-Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.2.1

Yeni İçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak

1.2.2

Kamulaştırma işlemleri yapmak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

37

540.000,00 TL

540.000,00 TL

540.000,00 TL

540.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1

Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynaklarını bularak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef 1.3

Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm 1.3.1 endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin Yüzde kurdurulması. Açıklama: Bölgede yer alan endüstri kuruluşlarının arıtma ve ön arıtma kurması için bilgilendirme çalışması yapılması. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı

1.3.2

Ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerinin yapılması.

Yüzde

2015 5

-

10

-

10

Açıklama: Bölgede yer alan kanalizasyona bağlı ön arıtmaların rutin kontrollerinin yapılması. Sorumlu Birim: Tesisler Daire Başkanlığı

1.3.3

Mevcut ve yeni kurulacak endüstriyel kuruluşlarla iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bilinç oluşturmak.

Yüzde

Açıklama: Endüstriyel atık su oluşturan tesislerin çevre ve insan sağlığına duyarlı bilinç oluşturma çalışmasını yapmak. Sorumlu Birim: Tesisler Daire Başkanlığı

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.3.1

Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurdurulması.

50.000,00 TL

50.000,00 TL

1.3.2

Ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerinin yapılması.

200.000,00 TL

200.000,00 TL

1.3.3

Mevcut ve yeni kurulacak endüstriyel kuruluşlarla iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bilinç oluşturmak.

25.000,00 TL

25.000,00 TL

275.000,00

275.000,00 TL

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

38

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1

Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynaklarını bularak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef 1.4

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak

Performans Göstergeleri 1.4.1

Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması

Ölçü Birimi

2014

2015

Yüzde

-

10%

Açıklama: Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Hizmet alanı sınırlarımıza katılan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların Yüzde değişimi. Açıklama: 2015 yılında Ömrünü tamamlayan hatların belirlenmesinde yardımcı olmak. Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 1.4.2

1.4.3 Açıklama:

İhtiyaç duyulan Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

Yüzde

5%

-

5%

-

5%

Kontrolü ve bakımı yapılan depoların ihtiyaçlarını belirlemek veya ihtiyaçlarını gidermek.

Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 1.4.4 Açıklama:

Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları yapılması

Yüzde

Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları

Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 290.000,00 TL

290.000,00 TL

Hizmet alanı sınırlarımıza katılan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

1.787.500,00 TL

1.787.500,00 TL

1.4.3

İhtiyaç duyulan Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

2.750.000,00 TL

2.750.000,00 TL

1.4.4

Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları yapılması

2.950.000,00 TL

2.950.000,00 TL

Elektrik giderleri

7.500.000,00 TL

7.500.000,00 TL

15.277.500,00 TL

15.277.500,00 TL

1.4.1

Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması

1.4.2

1.4

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

39

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1

Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynaklarını bularak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef 1.5

Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,

Performans Göstergeleri 1.5.1

İçme suyu hattı yapmak

Ölçü Birimi

2014

2015

Km

-

125

-

50

Açıklama: 2015 yılında İçme suyu hattı ihtiyacı duyulan mevkilere içme suyu hattı yapmak Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 1.5.2

İsale hattı yapmak

Km

Açıklama: Yeni yerleşim yerlerinde İhtiyacı duyulan yerlere İsale hattı yapmak Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.5.1

İçme suyu hattı yapmak

7.000.000,00 TL

7.000.000,00 TL

1.5.2

İsale hattı yapmak

3.100.000,00 TL

3.100.000,00 TL

10.100.000,00 TL

10.100.000,00 TL

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

40

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1

Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynaklarını bularak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef 1.6

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

Performans Göstergeleri 1.6.1

Araç ve Makine alımını yapmak

Ölçü Birimi

2014

2015

adet

-

5

Yüzde

-

100%

Sorumlu Birim: Destek hizmetleri Daire Başkanlığı 1.6.2

Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek

Açıklama: 2015 yılı için gerekli olan Araç ve iş makinalarının bakım, onarım ve vizelerini yaptırmak. Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı – Destek Hizmetleri Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.6.1

Araç ve Makine alımını yapmak

2.700.000,00 TL

2.700.000,00 TL

1.6.2

Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek

9.000.000,00 TL

9.000.000,00 TL

Elektrik giderleri

7.500.000,00 TL

7.500.000,00 TL

19.200.000,00 TL

19.200.000,00 TL

1.6

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

41

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2

İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK

Hedef 2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi 2014 Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi 2.1.1 izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 Yüzde kere Kalibrasyonlarının yapılması Açıklama: Akredite Olan Laboratuvarlarımız ve Tesis için Bulunan Laboratuvarlarımızdaki Cihazların Düzenli Bakımı ve Kalibrasyonunun Sağlanması Sorumlu birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı 2.1.2

Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alınması

Adet

2015 100%

-

1

-

100

Açıklama: Laboratuvar Personelinin Akreditasyon Kapsamında Eğitimlere Katılması Sorumlu birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2.1.3

Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.

Yüzde

Açıklama: MUSKİ'ye ait olan atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre sorunsuz olarak işletilmesi. Sorumlu birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı Faaliyetler

Bütçe

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı Toplam

2.1.1

Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarının yapılması

42.000,00 TL

42.000,00 TL

2.1.2

Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alınması

70.000,00 TL

70.000,00 TL

2.1.3

Muğla Büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerini 2872 sayılı Çevre kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlanması

8.525.000,00 TL

8.525.000,00 TL

15.000.000,00 TL

15.000.000,00 TL

23.637.000,00 TL

23.637.000,00 TL

2.1

Tesisler Elektrik giderleri

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

42

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2

İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK

Hedef 2.2

SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

Performans Göstergeleri 2.2.1

Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak

Ölçü Birimi

2014

2015

Yüzde

-

20%

Açıklama: 2015 yılında Muski İçme Suyu SCADA projesi ile içme suyu depolarının terfi merkezlerinin ve içme suyu kuyularının otomasyonunu sağlayarak SCADA sistemine entegrasyonunu gerçekleştirmek Sorumlu birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2.2.2

Scada Sistemine dâhil edilen şebeke ve terfi depolarının uzaktan izlenmesi ve kontrolünün sağlanması

Yüzde

-

20%

Açıklama: Muski İçme Suyu SCADA sisteminde çalışan içme suyu kuyuları depoları ve terfi merkezlerinin uzaktan izleme ve kontrolünün aktif ve gerçek zamanlı işleyişini gerçekleştirmek Sorumlu birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Scada sistemlerinden aylık ve yıllık verileri toplayıp, gelecekte su tüketimini planlama, ön izleme ve erken müdahale Yüzde 100% yapabilmek Açıklama: Muski İçme Suyu SCADA sisteminde şehire arz edilen toplam su ve şehir depolarından şebekeye verilen toplam su miktarlarının yıllık olarak hesaplanması geriye dönük yıllardaki su tüketimleri ile karşılaştırılması ve gelecek yıllardaki su arzının hesaplanması Sorumlu birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2.2.3

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

2.2.1

Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak

300.000,00 TL

500.000,00 TL

2.2.2

Scada Sistemine dâhil edilen şebeke ve terfi depolarının uzaktan izlenmesi ve kontrolünün sağlanması

200.000,00 TL

500.000,00 TL

2.2.3

Scada sistemlerinden aylık ve yıllık verileri toplayıp, gelecekte su tüketimini planlama, ön izleme ve erken müdahale yapabilmek 500.000,00 TL

1.000.000,00 TL

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

43

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 3

ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.

Hedef 3.1

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,

Performans Göstergeleri 3.1.1

Ölçü Birimi

Atık su hattı yapmak

2014

Km

2015 187,5

Açıklama: İhtiyaç duyulan yerlere atık su hattı yapmak. Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Faaliyetler 3.1.1

Bütçe

Atık su hattı yapmak

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı Toplam 4.500.000,00 TL

4.500.000,00 TL

Genel Toplam

4.500.000,00 TL

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 3

ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.

Hedef 3.2

Atık su kanal siteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri 3.2.1

Ölçü Birimi

Araç ve Makine teçhizatı almak

2014

Adet

2015 8

Açıklama: Atık su Hatlarının temizliğinde kullanılması için kuka ve gerekli ekipmanı almak, kiralamak Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı – Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 3.2.1

Bütçe

Araç ve Makine teçhizatı almak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

44

Bütçe Dışı

Toplam

5.392.000,00 TL

5.392.000,00 TL

5.392.000,00 TL

5.392.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.

Amaç 3

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak,

Hedef 3.3 Performans Göstergeleri 3.3.1 Açıklama:

Ölçü Birimi

Yağmur suyu hattı yapmak

2014

km

2015 10%

Yağmur hattı yapılacak yerlerin su taşkını oluşan noktaları belirlemek veya yapmak

Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 3.3.1

Bütçe

Yağmur suyu hattı yapmak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

45

Bütçe Dışı

Toplam

1.260.000,00 TL

1.260.000,00 TL

1.260.000,00 TL

1.260.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4

ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK

Hedef 4.1

Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

Performans Göstergeleri 4.1.1

Ölçü Birimi

Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği

2014

Yüzde

2015 100%

Açıklama: Yağmur drenaj hatlarının temizliği için kanal açma temizleme makinası ve iş makinası kiralamak. Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Faaliyetler 4.1.1

Bütçe

Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

46

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı Toplam

1.000.000,00 TL

1.000.000,00 TL

1.000.000,00 TL

1.000.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4

ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK

Hedef 4.2

Muski’nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri 4.2.1.

Ölçü Birimi

Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Acil durumlara karşı Daire başkanlığımıza yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı – Tüm birimler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 4.2.1.

Bütçe

Bütçe Dışı

Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

47

2015

Toplam

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5

SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

Hedef 5.1

Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak

Performans Göstergeleri 5.1.1

Ölçü Birimi

Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Birimlerin eğitim ihtiyaçları belirlenerek buna göre eğitim programının yapılması Sorumlu birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 5.1.2

Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek

Saat

3

Açıklama: Muski'de değişik birimlerde memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi statüsünde çalışan yaklaşık 700 personelin 2015 yılında en az 3 saat eğitim alması, düzenlenecek eğitimlere katılması, Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı-Tüm Birimler Faaliyetler 5.1.1

Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması

5.1.2

Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek

Bütçe

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

48

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı Toplam

250.000,00 TL

250.000,00 TL

250.000,00 TL

250.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5

SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

Hedef 5.2

Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek

Performans Göstergeleri 5.2.1

Ölçü Birimi

Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Muski bünyesinde çalışan tüm personelin kurum içinde birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında en az 1 kez sosyal aktivite düzenlemek Sorumlu birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı - Tüm birimler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 5.2.1

Bütçe

Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi

Genel Toplam

Bütçe Dışı

20.000,00 TL

20.000,00 TL

20.000,00 TL

20.000,00 TL

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5

SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

Hedef 5.3

Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri 5.3.1

Ölçü Birimi

Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak

Toplam

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini tespit ederek 2015 yılında anket yaparak beklentilerini ortaya çıkararak, onun karşılanmasını sağlamak, çalışanların memnuniyetleri ve dolayısıyla verimliliğini artırmak Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 5.3.1

Bütçe

Bütçe Dışı

Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak

Genel Toplam PERFORMANS PROGRAMI

49

2015

Toplam

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5

SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

Hedef 5.4

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Performans Göstergeleri 5.4.1

Ölçü Birimi

İş güvenliği için eğitimler vermek

2014

Adet

2015 4

Açıklama: Muski çalışanları için iş güvenliği eğitimlerini verilmesini sağlamak Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 5.4.2

İş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Adet

Sürekli

Açıklama: Osgb gelen raporlardaki iş kazası önleme ve koruyucu tedbirleri almak Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

5.4.1

İş güvenliği için eğitimler vermek

5.4.2

İş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

50

Bütçe Dışı

Toplam

50.000,00 TL

50.000,00 TL

350.000,00 TL

350.000,00 TL

400.000,00 TL

400.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6

HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK

Hedef 6.1

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek

Performans Göstergeleri 6.1.1

Ölçü Birimi

Birimlerdeki süreçlerin incelenerek KYS çerçevesinde geliştirilmesi

2014

2015

Adet

Sürekli

Adet

Sürekli

Adet

Sürekli

Açıklama Tüm birimlerdeki süreçlerin standartlarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi Sorumlu birim: Tüm birimler 6.1.2

Birimlerde birim hedefleriyle çalışma bilinci oluşturulması

Açıklama Her birimin kendi içinde planlı çalışma sisteminin gerçekleştirilmesi Sorumlu birim: Tüm birimler 6.1.3

Toplam Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili çalışmaların yapılması

Açıklama Muskinin hizmet sunumunu yaparken en iyi kalite sistemiyle çalışmasının sağlanması Sorumlu birim: Tüm birimler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 6.1.1

Birimlerdeki süreçlerin incelenerek KYS çerçevesinde geliştirilmesi

6.1.2

Birimlerde birim hedefleriyle çalışma bilinci oluşturulması

6.1.3

Toplam Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili çalışmaların yapılması

6.1

Hizmet Alımı ile Personel çalıştırılması

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

51

25.000.000,00 TL

25.000.000,00 TL

25.000.000,00 TL

25.000.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6

HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK

Hedef 6.2

Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, 6.2.1 donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale Yüzde 60% getirilmesi için çalışmalar yapılarak sistemin yenilenmesi Açıklama: Birimlerdeki kullanıcıların kullandıkları bilgisayar sistemlerinin teknolojisinin eskimesi ve bu sebeple yaptıkları işlerde performans kaybının önüne geçilmesi Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Tüm birimler 6.2.2

EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kurulumu ve bunun arşiv takip sistemine entegrasyonu

Yüzde

5%

Açıklama: Personellerin kurum içinde ve kurum dışına yaptıkları yazışmalarda elektronik imza kullanımı ve kurum içindeki yazışmaların dijital ortama taşınmasının sağlanması. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Tüm birimler Yapılan yazılımların WEB tabanlı ortamda MUSKİ Bilgi 6.2.4 Sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, Yüzde 50% Kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması Açıklama: Mevcut sistemde ihtiyaç duyulan programlar ve gelecekte ihtiyaç duyulacak programların tek çatı altında toplanıp yönetiminin ve işletme maliyetinin yükselmesinin önüne geçmek Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Tüm birimler Resmi WEB sitemiz üzerinden abonelere yönelik hizmetlerin(anlık arıza bildirimi, e-ödeme-su kalite raporları 6.2.5 Yüzde 80% vb.) geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi Muğla Halkının Su ile ilgili işlemlerini hizmet ofislerine gelmeden teknolojiden faydalanarak işlemlerini kolayca yapmalarını Açıklama: sağlamak Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Tüm birimler 6.2.6

İnternet aracılığı ile abone müracaat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Yüzde

75%

Web servisimiz üzerinden maktu abonelik müracaat formu doldurularak vatandaşlarımızın abonelik müracaat taleplerinin alınması. Sorumlu Birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve 6.2.7 tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete Yüzde 35% sunulması Açıklama: Vatandaşlarımızın web sitesine telefonlardan ve tabletlerden erişilmesine imkân sağlayacak yazılımların sağlanması. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklama:

PERFORMANS PROGRAMI

52

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

6.2.1

Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılarak sistemin yenilenmesi

6.2.2

EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kurulumu ve bunun arşiv takip sistemine entegrasyonu

6.2.3

Bordroların İnternet ortamında E-bordro ’ya aktarılarak personellerin dijital ortamda bordolarına ulaşmasını sağlamak

6.2.4

Yapılan yazılımların WEB tabanlı ortamda MUSKİ Bilgi Sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, Kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması

6.2.5

Resmi WEB sitemiz üzerinden abonelere yönelik hizmetlerin(anlık arıza bildirimi, e-ödeme-su kalite raporları vb.) geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi

6.2.6

İnternet aracılığı ile abone müracaat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

6.2.7

Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete sunulması

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

53

Bütçe Dışı

Toplam

300.000,00 TL

300.000,00 TL

450.000,00 TL

450.000,00 TL

50.000,00 TL

50.000,00 TL

800.000,00 TL

800.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞİKLERİ GELİŞTİRMEK.

Amaç 7

İlişkide olduğumuz başta büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak

Hedef 7.1 Performans Göstergeleri 7.1.2

Ölçü Birimi

Diğer tüm kuruluşlarla, meslek odalarıyla birlikte faaliyetlerde bulunmak (seminer, toplantı, gösteri vs.)

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Sayaç Okuma ve Sıhhi Tesisat Personelimize Makine Mühendisleri Odasından sayacın doğru yazıp yazmadığı ile ilgili eğitiminin verilmesi Sorumlu birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı Faaliyetler 7.1.2

Bütçe

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı

Diğer tüm kuruluşlarla, meslek odalarıyla birlikte faaliyetlerde bulunmak (seminer, toplantı, gösteri vs.)

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

54

2015

Toplam

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 7

MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞİKLERİ GELİŞTİRMEK. Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak

Hedef 7.2 Performans Göstergeleri 7.2.1

Ölçü Birimi

Resmi Web sitemizde gelişmeleri duyurmak

2014

Adet

2015 Sürekli

Açıklama: Su ile İlgili Gelişmeleri resmi sitemiz olan www.muski.gov.tr adresinden yayınlamak Sorumlu birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı 7.2.2

SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

Adet

300.000

Açıklama: Vatandaşa kurumla ilgili bilgilendirme yapmak ve vatandaşın kurumla ilgili hizmetlerinde sms teknolojisinin kullanılarak vatandaşa daha hızlı ve etkin ulaşmak Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 7.2.2

SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

Adet

50.000

Açıklama: Sözleşme sahiplerine borç bilgileri, eksik evrak, sözleşmeye davet vb. hususlarda SMS ya da e-mail yoluyla daha hızlı iletişime geçmek. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Tüm birimler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 7.2.1

Resmi Web sitemizde gelişmeleri duyurmak

7.2.2

SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

Bütçe

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

55

Bütçe Dışı

Toplam

75.000,00 TL

75.000,00 TL

75.000,00 TL

75.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 8

MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞİKLERİ GELİŞTİRMEK.

Hedef 8.1

Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda saklanması

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi 2014 2015 Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin 8.1.1 güncellenmesi T.C. Kimlik Numaraları, ev telefonu, cep Yüzde 10% telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi Açıklama: Tüm Abonelerin bilgileri tahakkuk tahsilat esnasında görevlilerin toplanarak sisteme entegre edilecek, ilimizin turizm şehri olması nedeni ile birçok bilgiye ilk yılda ulaşılması mümkün olmadığından yıllar sonu tamamlanacaktır. Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Abone Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması

Yüzde

5%

Açıklama: Abonelik sözleşmelerinin tarayıcı ile taranıp bilgisayar ortamına alınması. Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Devredilen abonelerin içinde sözleşme beyanları olmayanların sözleşmeye davet edilip tamamlanması

Yüzde

10%

Açıklama: Elektronik arşivleştirilmesi ve sözleşmelerin aboneyle eşleşmesi aşamasında artaya çıkacak, eksik ve olmayan sözleşmelerin imzalatılıp kayıt altına alınması. Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetler 8.1.1

Bütçe

Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. Kimlik Numaraları, ev telefonu, cep telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı

35.000,00 TL

35.000,00 TL 35.000,00 TL

56

Toplam

0,00 TL

2015

35.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 9

ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI

Hedef 9.1

Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması

Performans Göstergeleri 9.1.1

Ölçü Birimi

Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarını ödemelere imkân sağlayacak vezneler oluşturarak su faturalarını kolaylıkla ödemelerine imkân sağlamak Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetler 9.1.1

Bütçe

Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak

Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı

100.000,00 TL

100.000,00 TL

100.000,00 TL

100.000,00 TL

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 9

ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI

Hedef 9.3

Vatandaşlarımızın Muski ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek

Performans Göstergeleri 9.3.2

Ölçü Birimi

Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi

Toplam

2014

Yüzde

2015 50%

Açıklama: Abone talebinde bulunan ya da dilekçe yolu ile çeşitli başvurularda bulunan vatandaşlarımıza gerek yerinde keşif gerekse yazılı müracaatlarına daha hızlı ve sağlıklı çözüm üretip geri bildirimde bulunmak. Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı - Tüm birimler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 9.3.2

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

0,00 TL

57

0,00 TL

2015

0,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10

MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.

Hedef 10.1

Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.

Performans Göstergeleri 10.1.1 Açıklama

Ölçü Birimi 2014 2015 Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli Adet 3 ve doğru çalışmasının takip edilmesi. Abonelik müracaatında bulunan vatandaşlarımızın Vezne işlemleri için sıramatik cihazları alınarak karmaşa içine girilmeden işlemlerin düzenli ve kontrollü yapılmasının sağlanması, aynı zamanda yapılan bu cihazlar sayesinde yapılan işlemlerin süreleri sayıları hakkında bilgi ve raporlamaya imkan sağlayacak sistemin oluşturulması

Sorumlu Birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı Faaliyetler 10.1.1

Bütçe

Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

58

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Dışı

Toplam

40.000,00 TL

40.000,00 TL

40.000,00 TL

40.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10

MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.

Hedef 10.2

Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

Performans Göstergeleri 10.2.1 Açıklama

Ölçü Birimi

Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak

2014

Adet

2015 10

Aktif bank, PTT ve tüm bankalarla protokol imzalanarak tahsilat kanallarının devreye alınması; otomatik ödeme, gişe tahsilatlarının devreye alınması

Sorumlu Birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı 10.2.2 Açıklama

PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak

Yüzde

5%

Sisteme entegre olan diğer ödeme kanallarının aktif bir şekilde kullanımı sağlayıp, vatandaşlarımızın bu ödeme kanallarını kullanmaları için gerekli duyuruları yapmak.

Sorumlu Birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı 10.2.3

İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranlarını üst seviyede tutmak için çalışmalar yapmak

Yüzde

40%

Açıklama Muski ye borçlu olanları icra yoluyla tahsilatlarının sağlanmasını üst seviyelerde tutmaya çalışmak Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

10.2.1

Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak

10.2.2

PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak

10.2.3

İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranlarını üst seviyede tutmak için çalışmalar yapmak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

59

Bütçe Dışı

Toplam

200.000,00 TL

200.000,00 TL

75.000,00 TL

75.000,00 TL

275.000,00 TL

275.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10

MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.

Hedef 10.3

MUSKİ’nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak

Performans Göstergeleri 10.3.1

Ölçü Birimi

Muski bütçesinin gerçekleşme oranını arttırmak

2014

Yüzde

2015 75%

Açıklama: Muski bütçesinin gerçekleşme oranını %85 seviyelerine çıkarmak için çalışmalar yapmak Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 10.3.1

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Muski bütçesinin gerçekleşme oranını arttırmak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

0,00 TL

60

0,00 TL

2015

0,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10

MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.

Hedef 10.4

Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek.

Performans Göstergeleri 10.4.1

Ölçü Birimi

Tüm hizmet binalarında, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma yapmak

2014

Adet

2015 1

Açıklama: Tüm hizmet binalarında enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile elektrik ihalesinin yapılmasını sağlamak Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 10.4.2

Enerji maliyetlerini düşürmek

Yüzde

1%

Açıklama: Tüm hizmet binalarında enerji maliyetlerinin düşürülmesi için Aydem ile sözleşmeleri güncellemek Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 10.4.3

Satın alımlarda piyasa araştırmasını daha geniş yapmak ve ihalelerde rekabet ortamını sağlamak

Yüzde

100%

Açıklama: Satın alımlarda piyasa araştırmasını daha geniş yapma ve ihalelerde rekabet ortamını sağlamak Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler

Bütçe

10.4.1

Tüm hizmet binalarında, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma yapmak

10.4.2

Enerji maliyetlerini düşürmek

10.4.3

Satın alımlarda piyasa araştırmasını daha geniş yapmak ve ihalelerde rekabet ortamını sağlamak

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Dışı

0,00 TL

61

0,00 TL

2015

Toplam

0,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10

MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.

Hedef 10.5

Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmek

Performans Göstergeleri 10.5.1

Ölçü Birimi

Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirmek.

2014

2015 2%

Yüzde

Açıklama Okuma sırasında tesisat hataları, izinsiz başkasına su verme, abone yönünü değiştirme, sayaçlı veya sayaçsız kaçak su kullanım vb. gibi durumların tespit edilip, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması. Kaçak kayıpta kullanılacak seyyar debimetre, kaçak kayıp tarama cihazı gibi teçhizat temin etmek Sorumlu Birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı - Su Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Faaliyetler 10.5.1

Bütçe

Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirmek.

Genel Toplam

PERFORMANS PROGRAMI

62

Bütçe Dışı

Toplam

400.000,00 TL

400.000,00 TL

400.000,00 TL

400.000,00 TL

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.2.

FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.1

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak

Faaliyet Adı 1.1.1

Kamulaştırma işlemleri yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki imar planıyla tespit edilen, problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi kamulaştırılmasının yapılması

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.200.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.200.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.1

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak

Faaliyet Adı 1.1.1

Kamulaştırma işlemleri yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki imar planıyla tespit edilen, problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi kamulaştırılmasının yapılması

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 2.500.000,00 TL 2.500.000,00 TL

63

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.1

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak Mevcut Su kaynaklarını Korumak ve kontrol etmek

Faaliyet Adı 1.1.2

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılında Mevcut su kaynaklarının bakım ve kontrolünü sağlamak.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

100.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.1

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak Mevcut Su kaynaklarını Korumak ve kontrol etmek

Faaliyet Adı 1.1.2

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılında Mevcut su kaynaklarının bakım ve kontrolünü sağlamak için tesis yapım gideri

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 2.812.500,00 TL 2.812.500,00 TL

64

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı Performans Hedefi 1.2 Faaliyet Adı 1.2.1

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. Yeni İçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Yeni İçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

540.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

540.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.3

Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Faaliyet Adı 1.3.1

Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurdurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler Daire Başkanlığı Açıklamalar: Bölgede bulunan ve kullanılan yeraltı, yerüstü su kaynaklarının korunması için atık suların alıcı ortama uygun standartlarda deşarj edilmesinin tek tek gezilerek denetlenmesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 50.000,00 TL 50.000,00 TL

65

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.3

Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Faaliyet Adı 1.3.2

Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerinin Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Bölgede atık su oluşturan endüstriyel kuruluşlarının atık sularının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre tek tek denetimi yapılacaktır.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

200.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

200.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.3

Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Faaliyet Adı 1.3.3

Mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstriyel kuruluşlar iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Bölgemizde mevcut ve kurulacak olan endüstriyel kuruluşların Çevre Kanunu, Su Kirliliği Yönetmeliği ve diğer bağlayıcı kanun, yönetmeliklere uymaları için bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 25.000,00 TL 25.000,00 TL

66

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.1

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Elektrik giderleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Mevcut İçme suyu şebekelerinin depolarının, pompaların elektrik giderleri

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.500.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

7.500.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.1

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması, Harita yapım ve alım giderleri

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 40.000,00 TL 40.000,00 TL

67

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.1

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

250.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.2

250.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Hizmet alanı sınırlarımıza katılan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 1.687.500,00 TL 1.687.500,00 TL

68

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.2

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Hizmet alanı sınırlarımıza katılan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılında Ömrünü tamamlayan hatların belirlenmesinde yardımcı olmak.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

100.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.3

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak İhtiyaç duyulan Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 2.250.000,00 TL 2.250.000,00 TL

69

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.3

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak İhtiyaç duyulan Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kontrolü ve bakımı yapılan depoların ihtiyaçlarını belirlemek veya ihtiyaçlarını gidermek.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

500.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

500.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.4

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 2.850.000,00 TL 2.850.000,00 TL

70

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.4 Faaliyet Adı 1.4.4

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

100.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.5

Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,

Faaliyet Adı 1.5.1

İçme suyu hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar: içme suyu hattı yapmak

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 6.500.000,00 TL 6.500.000,00 TL

71

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.5

Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,

Faaliyet Adı 1.5.1

İçme suyu hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılında İçme suyu hattı ihtiyacı duyulan mevkilerin belirlenmesinde yardımcı olmak veya yapmak

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

500.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

500.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.5

Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,

Faaliyet Adı 1.5.2

İsale hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklama: İsale hattı yapımı

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod 06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 3.000.000,00 TL 3.000.000,00 TL

72

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.5

Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,

Faaliyet Adı 1.5.2

İsale hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: İsale hattı ihtiyacı duyulan yerlerin belirlenmesinde yardımcı olmak veya yapmak

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

100.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan elektirik Faaliyet Adı 1.6 giderleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan elektrik giderleri Performans Hedefi 1.6

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 7.500.000,00 TL 7.500.000,00 TL

73

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.6

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

Faaliyet Adı 1.6.1

Araç ve Makine alımını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Her yıl bütçeye uygun olarak İçme Suyu Şebekesi ve İsale hattı yapımında ve bakımında kullanılacak araç ve makine alımı

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

200.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

200.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.6

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

Faaliyet Adı 1.6.1

Araç ve Makine alımını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Her yıl bütçeye uygun olarak İçme Suyu Şebekesi ve İsale hattı yapımında ve bakımında kullanılacak araç ve makine alımı

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 1.500.000,00 TL 1.500.000,00 TL

74

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.6

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

Faaliyet Adı 1.6.2

Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılı için gerekli olan Araç ve iş makinalarının bakım, onarım ve vizelerini yaptırmak.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2.000.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1.6

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

Faaliyet Adı 1.6.2

Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılı için İçme suyu ve isale hattında kullanılan Araç ve iş makinalarının bakım ve onarımlarını yaptırmak. Akaryakıt alımlarını sağlamak

Ekonomik Kod

2015

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.000.000,00 TL

06

Sermaye Giderleri

4.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

7.000.000,00 TL

75

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.

Faaliyet Adı 2.1.1

Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Akredite Olan Laboratuvarlarımız ve Tesis için Bulunan Laboratuvarlarımızdaki Cihazların Düzenli Bakımı ve Kalibrasyonunun Sağlanması

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

42.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

42.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alınması

Faaliyet Adı 2.1.2

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Laboratuvar Personelinin Akreditasyon Kapsamında Eğitimler verilmesi

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 50.000,00 TL 50.000,00 TL

76

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alınması

Faaliyet Adı 2.1.2

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında güncel gelişmeleri takip ederek daha kaliteli hizmet sunmak

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

20.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

20.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.

Faaliyet Adı 2.1.

Elektrik giderleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: MUSKİ'ye ait arıtma tesislerin elektrik giderleri

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 15.000.000,00 TL 15.000.000,00 TL

77

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.

Faaliyet Adı 2.1.3

Muğla Büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerini 2872 sayılı Çevre kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: MUSKİ'ye ait arıtma tesislerin 2872 sayılı çevre kanununa göre işletilmesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.525.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

8.525.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.2

SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

Faaliyet Adı 2.2.1

Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2015 yılında Muski İçme Suyu SCADA projesi ile içme suyu depolarının terfi merkezlerinin ve içme suyu kuyularının otomasyonunu sağlayarak SCADA sistemine entegrasyonunu gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 300.000,00 TL 300.000,00 TL

78

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.2

SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

Faaliyet Adı 2.2.2

Scada Sistemine dâhil edilen şebeke ve terfi depolarının uzaktan izlenmesi ve kontrolünün sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Muski İçme Suyu SCADA sisteminde çalışan içme suyu kuyuları depoları ve terfi merkezlerinin uzaktan izleme ve kontrolünün aktif ve gerçek zamanlı işleyişini gerçekleştirmek

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

200.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

200.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 3.1

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak, Atık su hattı yapmak

Faaliyet Adı 3.1.1

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Atık su kanal sistemini genişleterek etkin ve verimli çalıştırmak.

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 500.000,00 TL 500.000,00 TL

79

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 3.1

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,

Faaliyet Adı 3.1.1

Atık su hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: 2015 yılı için Atık su hattı yapımı

Ekonomik Kod 06

2015

Sermaye Giderleri

4.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

4.000.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 3.2 Faaliyet Adı 3.2.1

Atık su kanal siteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak. Araç ve Makine teçhizatı almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Atık su Hatlarının temizliğinde kullanılması için kuka ve gerekli ekipmanı almak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 892.000,00 TL 892.000,00 TL

80

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 3.2 Faaliyet Adı 3.2.1

Atık su kanal siteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak. Araç ve Makine teçhizatı almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Atık su Hatlarının temizliğinde kullanılması için kuka ve gerekli ekipmanı alma, kiralamak

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.500.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

4.500.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 3.3

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak,

Faaliyet Adı 3.3.1

Yağmur suyu hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Yağmur hattı yapılacak yerlerin su taşkını oluşan noktaları belirlemek veya yapmak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 260.000,00 TL 260.000,00 TL

81

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 3.3

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak,

Faaliyet Adı 3.3.1

Yağmur suyu hattı yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Yağmur hattı yapılacak yerlerin su taşkını oluşan noktaları belirlemek veya yapmak

Ekonomik Kod 06

2015

Sermaye Giderleri

1.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.000.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 4.1

Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

Faaliyet Adı 4.1.1

Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Yağmur drenaj hatlarının temizliği için kanal açma temizleme makinası ve iş makinası kiralamak.

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL

82

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.1

Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek

Faaliyet Adı 5.1.2

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kaliteyi ve verimliliği artırabilmek için her personele yılda en az 3 saat eğitim almalarını sağlamak

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

250.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı Performans Hedefi 5.2 Faaliyet Adı 5.2.1

250.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Muski bünyesinde çalışan tüm personelin kurum içinde birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında en az 1 kez sosyal aktivite düzenlemek

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 20.000,00 TL 20.000,00 TL

83

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.4

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Faaliyet Adı 5.4.1

İş güvenliği için eğitimler vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Muski çalışanları için iş güvenliği eğitimlerini verilmesini sağlamak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

06

Sermaye Giderleri

2015 30.000,00 TL 0,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

50.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.4

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Faaliyet Adı 5.4.1

İş güvenliği için eğitimler vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Muski çalışanları için iş güvenliği eğitimlerini verilmesini sağlamak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

06

Sermaye Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 20.000,00 TL 0,00 TL 50.000,00 TL

84

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.4

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Faaliyet Adı 5.4.2

İş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: İnsan Kaynakları ve eğitim Dairesi Başkanlığına ait iş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

50.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

50.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.4

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Faaliyet Adı 5.4.2

İş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Osgb gelen raporlardaki iş kazası önleme ve koruyucu tedbirleri almak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 300.000,00 TL 300.000,00 TL

85

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 6.1

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek

Faaliyet Adı 6.1.1

Birimlerdeki süreçlerin incelenerek KYS çerçevesinde geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Hizmet alımı ile gerekli personellerin çalıştırılması

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

25.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

20.000.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 6.2

Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak

Faaliyet Adı 6.2.1

Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılarak sistemin yenilenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Server, güç kaynağı, PC, monitör, el terminali, laptop, Office programları alımı yapmak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 300.000,00 TL 300.000,00 TL

86

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak Yapılan yazılımların WEB tabanlı ortamda MUSKİ Bilgi Sistemleri adıyla tek Faaliyet Adı 6.2.4 çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, Kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kullanılan sistemlerle ilgili bakım anlaşmaları, hizmet alımları Performans Hedefi 6.2

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

450.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı Performans Hedefi 6.2 Faaliyet Adı 6.2.7

450.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete sunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Yazılım amacı ile hizmet alımı

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 40.000,00 TL 40.000,00 TL

87

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı Performans Hedefi 6.2 Faaliyet Adı 6.2.7

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete sunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Saha üzerinde çalışan personelimizin yerinde işlem ve tespit yapabilmelerine imkân sağlayacak donanım ve yazılımların sağlanması.

Ekonomik Kod 06

2015

Sermaye Giderleri

10.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı Performans Hedefi 7.2 Faaliyet Adı 7.2.2

10.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Vatandaşa kurumla ilgili bilgilendirme yapmak ve vatandaşın kurumla ilgili hizmetlerinde sms teknolojisinin kullanılarak vatandaşa daha hızlı ve etkin ulaşmak

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 25.000,00 TL 25.000,00 TL

88

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 7.2

Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak

Faaliyet Adı 7.2.2

SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Sözleşme sahiplerine borç bilgileri, eksik evrak, sözleşmeye davet vb. hususlarda SMS ya da e-mail yoluyla daha hızlı iletişime geçmek.

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

50.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

50.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet Adı 8.1.1

Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda saklanması Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. Kimlik Numaraları, ev telefonu, cep telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi 8.1

Açıklamalar: Tüm Abonelerin bilgileri tahakkuk tahsilat esnasında görevlilerin toplanarak sisteme entegre edilecek, iletişim ücretleri, posta giderleri, tarama işlemleri

Ekonomik Kod

2015

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

15.000,00 TL

06

Sermaye Giderleri

20.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

35.000,00 TL

89

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 9.1

Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması

Faaliyet Adı 9.1.1

Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarını ödemelere imkân sağlayacak vezneler oluşturarak su faturalarını kolaylıkla ödemelerine imkân sağlamak için lattop, 3G WINN, yazıcı. Ofis malzemesi alımı

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

100.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 10.1 Faaliyet Adı 10.1.1

Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi. Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Vezne işlemleri ile abonelik müracaatında bulunan vatandaşlarımızın sıramatik cihazları alınarak karmaşa içine girilmeden işlemlerin düzenli, kontrollü yapılmasının sağlanması, aynı zamanda yapılan bu cihazlar sayesinde yapılan işlemlerin süreleri sayıları hakkında bilgi ve raporlamaya imkân sağlayacak sistemin oluşturulması

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 40.000,00 TL 40.000,00 TL

90

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 10.2

Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak

Faaliyet Adı 10.2.1

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Aktifbank, PTT ve tüm bankalarla protokol imzalanarak tahsilat kanallarının devreye alınması; otomatik ödeme, gişe tahsilatlarının devreye alınması için barkod, yazıcı, el terminali alımı

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

200.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

200.000,00 TL

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 10.2

Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

Faaliyet Adı 10.2.2

PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Sisteme entegre olan diğer ödeme kanallarının aktif bir şekilde kullanımı sağlayıp, vatandaşlarımızın bu ödeme kanallarını kullanmaları için gerekli duyuruları yapmak.

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS PROGRAMI

2015 75.000,00 TL 75.000,00 TL

91

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 10.5

Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmek

Faaliyet Adı 10.5.1

Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kaçak kayıpta kullanılacak seyyar debimetre, kaçak kayıp tarama cihazı gibi teçhizat temin etmek

Ekonomik Kod 03

2015

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

150.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

150.000,00 TL

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 10.5 Faaliyet Adı 10.5.1

Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmek Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kaçak kayıpta kullanılacak seyyar debimetre, kaçak kayıp tarama cihazı gibi teçhizat temin etmek

Ekonomik Kod 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

3.3.

2015 250.000,00 TL 250.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS PROGRAMI

92

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 KAYNAK İHTİYACI ( TL )

Faaliyet

Performans Hedefi

İdare Adı

1.1

TL Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak

1.1.1 Kamulaştırma işlemleri yapmak

3.700.000,00 1,61%

1.1.2 Mevcut Su kaynaklarını Korumak ve kontrol etmek

2.912.500,00 1,27%

Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak.

1.2

1.2.1 Yeni İçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak

540.000,00 0,23%

Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

1.3 1.3.1

Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurdurulması

1.3.2 Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerinin Yapılması 1.3.3

50.000,00 0,02% 200.000,00 0,09%

Mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstriyel kuruluşlar iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturulması

25.000,00 0,01%

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak

1.4 1.4

Elektrik giderleri

7.500.000,00 3,26%

1.4.1 Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması 1.4.2

1.5

PAY (%)

290.000,00 0,13%

Hizmet alanı sınırlarımıza katılan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

1.787.500,00 0,78%

1.4.3 İhtiyaç duyulan Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

2.750.000,00 1,20%

1.4.4 Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları yapılması

2.950.000,00 1,28%

Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak, 1.5.1 İçme suyu hattı yapmak

7.000.000,00 3,04%

1.5.2 İsale hattı yapmak

3.100.000,00 1,35%

PERFORMANS PROGRAMI

93

2015

2015 KAYNAK İHTİYACI ( TL )

Faaliyet

Performans Hedefi

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TL İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

1.6 1.6

Elektrik giderleri

7.500.000,00 3,26%

1.6.1 Araç ve Makine alımını yapmak

2.700.000,00 1,17%

1.6.2 Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek

9.000.000,00 3,91%

2.1

Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. 2.1

Tesislerin Elektrik giderleri

2.1.1

Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarının yapılması

42.000,00 0,02%

2.1.2

Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alınması

70.000,00 0,03%

2.1.3

Muğla Büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerini 2872 sayılı Çevre kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlanması

8.525.000,00 3,71%

2.2

15.000.000,00 6,52%

SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek. 2.2.1 Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak 2.2.2

3.1

300.000,00 0,13%

Scada Sistemine dâhil edilen şebeke ve terfi depolarının uzaktan izlenmesi ve kontrolünün sağlanması

4.500.000,00 1,96%

Atık su kanal siteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak. 3.2.1 Araç ve Makine teçhizatı almak

3.3

5.392.000,00 2,34%

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak 3.3.1 Yağmur suyu hattı yapmak

4.1

200.000,00 0,09%

Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak 3.1.1 Atık su hattı yapmak

3.2

PAY (%)

1.260.000,00 0,55%

Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek. 4.1.1 Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği

PERFORMANS PROGRAMI

1.000.000,00 0,43%

94

2015

2015 KAYNAK İHTİYACI ( TL )

Faaliyet

Performans Hedefi

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5.1

TL

PAY (%)

Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak 5.1.2 Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek

250.000,00

0,11%

20.000,00

0,01%

50.000,00

0,02%

350.000,00

0,15%

Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek

5.2

5.2.1 Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi 5.4

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak 5.4.1 İş güvenliği için eğitimler vermek 5.4.2 İş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

6.1

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek 6.1

Hizmet alımı ile personel çalıştırılması

25.000.000,00 10,87%

Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak

6.2 6.2.1

Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılarak sistemin yenilenmesi

300.000,00

0,13%

6.2.4

Yapılan yazılımların WEB tabanlı ortamda MUSKİ Bilgi Sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, Kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması

450.000,00

0,20%

6.2.7

Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete sunulması

50.000,00

0,02%

75.000,00

0,03%

35.000,00

0,02%

7.2

Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak 7.2.2 SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

8.1

Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda saklanması 8.1.1

Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. Kimlik Numaraları, ev telefonu, cep telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi

PERFORMANS PROGRAMI

95

2015

2015 KAYNAK İHTİYACI ( TL )

Faaliyet

Performans Hedefi

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TL

PAY (%)

100.000,00

0,04%

40.000,00

0,02%

Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması

9.1 9.1.1

Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.

10.1 10.1.1 10.2

Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi. Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

0,00%

10.2.1 Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak

200.000,00

0,09%

75.000,00

0,03%

400.000,00

0,17%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

115.689.000,00

50,30%

Genel Yönetim Giderleri

114.311.000,00

49,70%

0,00 TL

0,00%

10.2.2 PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmek

10.5

10.5.1 Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirmek.

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam

230.000.000,00 100,00%

PERFORMANS PROGRAMI

96

2015

PERFORMANS PROGRAMI

0,00

701.000,00

701.000,00

97

2015

Toplam Kaynak İhtiyacı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Yurt Dışı

Diğer Yurt İçi

115.689.000,00

0,00

114.311.000,00

0,00

114.311.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Döner Sermaye

20.000.000,00

09 Yedek Ödenek

0,00

0,00

230.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000.000,00

20.000.000,00

0,00

08 Borç verme

41.154.000,00

18.250.000,00

18.250.000,00

10.524.000,00

90.951.000,00

5.892.000,00

0,00

115.689.000,00

30.630.000,00

85.059.000,00

07 Sermaye Transferleri

06 Sermaye Giderleri

05 Cari Transferler

04 Faiz Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.304.000,00

8.304.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri

Genel Toplam

50.640.000,00

Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Toplamı Edilecek Kaynaklar Toplamı

50.640.000,00

Faaliyet Toplamı

(TL)

01 Personel Giderleri

Ekonomik Kod

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.4.

Bütçe Dışı Kaynak

Bütçe Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.5.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı

MUĞLA SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

SORUMLU BİRİMLER

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak

Kamulaştırma işlemleri yapmak

Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak

Mevcut Su kaynaklarını Korumak ve kontrol etmek

Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Yeni İçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurdurulması Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerinin Yapılması

Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek. Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek. Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak, Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak, PERFORMANS PROGRAMI

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Tesisler Daire Başkanlığı

Tesisler Daire Başkanlığı

Mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstriyel kuruluşlar iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturulması Elektrik giderleri

Tesisler Daire Başkanlığı

Mevcut İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Hizmet alanı sınırlarımıza katılan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

İhtiyaç duyulan Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları yapılması

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

İçme suyu hattı yapmak

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

İsale hattı yapmak

98

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.

SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek. SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek. Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,

FAALİYETLER

SORUMLU BİRİMLER

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan elektrik giderleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Araç ve Makine alımını yapmak

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Tesisler Daire Başkanlığı

Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarının yapılması Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alınması Tesislerin Elektrik giderleri

Tesisler Daire Başkanlığı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerini 2872 sayılı Çevre kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlanması Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak

Tesisler Daire Başkanlığı

Scada Sistemine dahil edilen şebeke ve terfi depolarının uzaktan izlenmesi ve kontrolünün sağlanması Atık su hattı yapmak

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Atık su kanal siteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak. Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak,

Araç ve Makine teçhizatı almak

Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği

Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak

Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İş güvenliği için eğitimler vermek

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS PROGRAMI

Yağmur suyu hattı yapmak

99

2015

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

SORUMLU BİRİMLER

İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

İş kazalarını önlemek için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek

Birimlerdeki süreçlerin incelenerek KYS çerçevesinde geliştirilmesi

Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak

Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılarak sistemin yenilenmesi Yapılan yazılımların WEB tabanlı ortamda MUSKİ Bilgi Sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, Kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete sunulması SMS, e-mail vb. yöntemlerin yaygınlaştırılması

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. Kimlik Numaraları, ev telefonu, cep telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi. Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmek

Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirmek.

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda saklanması Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi. Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

PERFORMANS PROGRAMI

100

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2015